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2018年度福鼎市林業局部門決算

發布時間:2019-09-30 15:01 瀏覽量:{{ pvCount }} 【字體:

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    第一部分  部門概況

    一、部門職責 .....................................

    二、機構設置 .....................................

    三、部門主要工作總結...............................

    第二部分   2018年度部門決算表

    一、 收入支出決算總表............. ............. ...

    二、 收入決算表............. ............. ... .....

    三、 支出決算表............. ............. ... .....

    四、財政撥款收入支出決算總表............. ... .....

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表....... ... .....

    、一般公共預算財政撥款支出決算明細表....... ... ..

    、一般公共預算財政撥款基本支出決算表....... ... ..

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表..... ... ..

    九、部門決算相關信息統計表

    十、政府采購情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

    一、 收入支出決算總體情況說明

    二、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    三、 政府性基金支出決算情況說明

    四、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    六、預算績效情況說明......... ...... ......... ....

    七、其他重要事項情況說明...................... ......

    第四部分  名詞解釋

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第一部 部門概況

      一、部門主要職責

      福鼎市林業局的主要職責是:

      (一)負責全市林業及其生態建設的監督管理。

      (二)負責組織、指導全市造林綠化。

      (三)負責全市森林資源保護發展監督管理工作。

      (四)負責推進林業改革,維護農民經營林業合法權益工作等。

      二、部門決算單位基本情況

    從決算單位構成情況看,福鼎市林業局包括6個內設機構及8個下屬單位,其中:列入2018年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

    單位名稱

    經費性質

    人員編制數

    在職人數

    福鼎市森防檢疫站

    財政撥款

    4

    3

    鄉鎮林業工作站

    財政撥款

    32

    28

    林業規劃隊

    財政撥款

    4

    4

    林業執法大隊

    財政撥款

    13

    11

    林業科技站

    財政撥款

    3

    2

    森林火災監測預報中心

    財政撥款

    6

    5

    鄉鎮林業工作站

    自收自支

    3

    8

    福建省國營福鼎苗圃

    財政撥款

    2

    4

     

     

     

     

     

     

     

     

    三、部門主要工作總結

    2018年,福鼎市林業局主要任務是:組織指導造林綠化;森林資源保護;推進林業改革等。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:

    (一)資源培育任務超額完成。繼續按照“三個必造”的要求,圍繞實施宜居生態城市及美麗鎮村整治工程,大力開展營林綠化,超額完成國土綠化和森林質量提升總任務13.9637萬畝,占上級下達我市總任務10.9512萬畝的127.5%。一是開展造林綠化情況,完成植樹造林3.6955萬畝,占任務3.0612萬畝的120.72%。其中為民辦實事項目——沿海防護林基干林帶建設項目完成2.2615萬畝,占任務的101.36%;鄉村生態景觀林完成117畝,占任務的117%;中心城區環城一重山森林生態景觀提升完成1050畝,占任務1000畝的105%;重點生態區位林分修復完成1035畝,占任務1000畝的103.5%;珍貴用材樹種造林完成1200畝,占任務1200畝的100%;不煉山造林完成1567畝,占任務1500畝的104.47%;中央林業改革發展資金造林補貼項目完成502畝,占任務500畝的100.4%;其它人工造林完成8041畝,占任務3000畝的268.03%。二是提升森林質量情況,完成森林撫育5.7466萬畝,占任務4.29萬畝的133.95%;完成封山育林4.5216萬畝,占任務3.6萬畝的125.6%。三是開展義務植樹情況,結合創建省級森林城市,積極開展“3.12”義務植樹活動,建設義務植樹基地3處,完成義務植樹116.062萬株,占任務112萬株的103.27%;適齡公民義務植樹盡責人數達30.132萬人,義務植樹盡責率101.5%。

    (二)省級森林城市創建成功。一是全面完成城市綠化建設工程,建成區森林覆蓋率達25%以上,綠地率達35%以上,喬木栽植面積達到綠地面積的70%以上;完成環城一重山森林景觀提升。二是全面完成森林通道建設工程,我市區域內鐵路和高速公路可綠化里程綠化率達100%,國道可綠化路段綠化率達96.8%、縣道線可綠化里程綠化率達97%,鄉道可綠化里程綠化率達89%。三是全面完成村鎮綠化建設工程,投入1200萬元用于新建和提升鄉村公園79個,投入143萬元對轄區內未達標中小學、幼兒園校園進行綠化提升,完成工業園區綠化建設任務。四是全面完成森林屏障建設工程。完成廢棄礦山“青山掛白”治理2處,“三沿一環”綠化率達100%,完成流域封山育林10000公頃,水岸宜林地綠化率達90%。五是全面完成森林生態文化工程。結合世界濕地日、3·12植樹節、愛鳥周等活動,大力開展森林生態文化宣傳,制作保護大型宣傳牌3面,橫幅、冊子3000份,舉辦活動12場。六是全面完成綠色生態產業工程。根據我市森林資源分布情況及特點,以白茶、梔子、花卉種苗等為重點實施綠色生態產業工程,各鄉鎮均建有1處以上特色生態產業基地。

    (三)森林生態保護穩步推進。嚴格落實2018年度保護和發展森林資源目標責任制考核,全市森林覆蓋率達61.61%,林地保有量達162.83萬畝。一是切實加強松材線蟲病防控督導工作,加大松林防治性采伐改造和松枯死木清理力度,下達防控資金1358.9757萬元,深入防控山場對各鄉鎮防控工作情況進行督查通報,責令限期整改。2018年共完成防治性松林采伐改造12798畝,清理松枯死木73439株,以菌治蟲5000畝,掛設誘捕器220套,誘捕天牛31065只。二是切實抓好森林防火工作,加強組織領導,制定《考核辦法》《考核實施細則》,嚴格落實各鄉鎮(街道)、龍安行政首長負責制,強化宣傳教育,2018年共下發禁火令2次,發出森林橙色火險預警7次,開展專項宣傳活動6次,專項督查7次,出動宣傳車360車次,印發各類宣傳單3萬多張,懸掛警示標語180條,增設固定宣傳牌3面,群發友情短信10萬多條,同時緊抓森林消防隊伍建設,全市組織專業消防演練及知識培訓2次170人次,投入30萬元為森林火災消防大隊配備了一輛森林消防水灌車。2018年全市無特大森林火災發生,無人員傷亡事故發生,森林火災起數和過火面積未突破省定“雙控”指標。森林防火年終考核居寧德各縣(市、區)首位。三扎實推進掃黑除惡專項斗爭,認真貫徹落實上級決策部署,成立領導小組,精心制定方案,廣泛開展宣傳發動,深入線索摸排,有力推進林業系統掃黑除惡專項斗爭。全市共梳理排查涉林案件595起,信訪件30件,征占用林地項目119起,發現并移送涉惡線索1條四是持續加大執法打擊力度,堅持嚴打整治,嚴厲打擊各類破壞森林資源違法犯罪行為,2018年我局共查處各類森林案件227起,其中偵破刑事案件16起,移送起訴11起,查處林政案件211起,收繳木材58.58立方米,查處林地面積357.59畝,為國家挽回經濟損失207.59萬元。案件查處起數創歷史新高。五是強化生態系統修復,加強野生動植物、自然保護區和濕地的保護、宣傳與管理,積極開展第22個世界濕地日、第36屆“愛鳥周”和第28屆保護動物宣傳月活動,補助店下鎮巽城村8萬元建設紅樹林防護設施,新增紅樹林科普保護宣傳牌5個。聯合環保、海洋與漁業等部門開展自然保護區大檢查行動,查處自然保護區毀林種茶案件12起,違法占用保護區建茶廠2起,并移送市法院,申請強制執行拆除和生態修復。開展秋冬季疫源疫病定時監測工作,加強禽流感和野豬非洲豬瘟監測,每日至少安排巡查人員12人以上在候鳥遷徙棲息地和山區野豬集群活動區域開展野外巡查和信息報告。目前為止累計巡查1500人次。

    (四)涉林項目報批得以保障。圍繞生態濱海旅游工業城市建設,我局積極主動作為,全力推進項目用林報批工作。全市上報用林項目50件,面積2227.14畝,其中已審核通過48件,面積2206畝,征收植被恢復費4805.21萬元。項目用林報批面積居寧德各縣(市、區)前列。一是注重破解效率難題。深化審批制度改革,優化審批流程,積極推進行政審批提速提效,提前介入、主動融入項目報批各環節。如在鼎盛鋼鐵項目配套道路、福鼎白茶特色小鎮等項目用林報批中,注重在項目申報上著重講解占用林地及審批上報等方面的有關政策和流程。二是注重破解用林難題。未雨綢繆,將沿海基干林帶儲備庫建設列入年度工作計劃予以重點推進,提前在店下鎮建立沿海基干林帶儲備庫265.95畝,及時解決鼎盛鋼鐵一期等項目占用沿海基干林帶林地“占補平衡”問題。利用國慶、周末等節假日時間,加班加點,抓緊在11月份《福建省生態公益林條例》出臺前,報批全市使用生態林地經營性項目36件,報批件數為寧德之首。三是注重破解報批難題。主要領導親自督辦項目用林報批工作,強化內部溝通協調,實行并聯審批、并聯服務,快速推進項目報批前期申報工作。及時向市政府有關領導匯報項目報批進展情況,適時解決報批過程中遇到的問題難題,做好全程跟蹤服務。加強與上級林業主管部門的溝通聯系,今年我局有關領導、股室負責人到省林業局跟蹤辦理項目用林報批工作38人次,確保我市項目用林順利通過報批,努力為我市經濟社會發展提供用林要素保障。

    (五)林權制度改革持續深化。一是扎實推進林權登記發證、林木林地流轉、林權抵押貸款等工作。2018年全市新增發放林權證12本12宗,面積12650畝,完成林權抵押登記13本13宗,抵押面積6555.9畝,抵押貸款金額4360萬元,同時開展以用證促發證工作,及時為市工業項目、松材線蟲病防治性采伐改造等提供林權權屬證明24份,涉及面積18018畝二是科學發展林下經濟。全市涉及林下經濟的林業專業合作社及公司共有94家,其中國家級1家,省級2家,寧德市級7家,林下種植養殖林地面積10.8萬畝。積極爭取2018年林下經濟補助資金190萬元,重點支持一批林藥、林菌、林蜂、林下特種養殖等林下經濟發展示范項目,鼓勵林農“不砍樹,也致富”。三是完善森林生態效益補償機制,加強對森林生態效益補償金的發放與管理,及時、足額撥付補償金,2018年全市共下達森林生態效益補償金1200多萬元。四是加強基層林業站建設,投入資金37.1萬元,完成硤門林業站的標準化建設,并通過寧德市級檢查驗收。

    (六)特色林業產業加快發展。一是大力支持梔子產業發展,全市梔子種植面積近10萬畝涉及農戶近3萬,加工企業145家(其中精深加工企業4家),2018年梔子鮮果產量4.8萬噸,干果1.6萬噸,產值超億元。加強與溫州醫科大學、福建中醫藥大學等4家科研院所的聯系合作,積極引進新型加工設備,提升精加工能力,鼓勵開展精深研究和加工,延伸梔子產業鏈,提升產品附加值,新增研發梔子日化用品及食品等6個,進一步提升初加工能力,年初加工干果量從5000噸上升為8500噸;大力開展宣傳和品牌推廣,成功舉辦2018年中國(福鼎)梔子健康產業發展大會,榮獲“道地藥材示范基地”“中國梔子名市”“中國梔子文化小鎮”等稱號。二是積極探索綠色林業發展,鼓勵森林人家創建,發展森林康養旅游,全市現有閑云居、綠野山莊、三門里逍遙林等寧德市級森林人家3家,支持福鼎市疊石蘇景果蔬種植專業合作社、福鼎市崳山蔓丹農業專業合作社等發展森林生態旅游。三是加大花卉苗木產業扶持力度,支持設施花卉發展,開展新品種引進和培育,利用智能溫室大棚培育多肉、催花牡丹、鮮切花芍藥、新鮮果蔬羊角蜜等,進一步帶動林農脫貧致富。組織花卉企業參加第二十屆海峽兩岸花卉博覽會,福鼎市蘭花協會在本屆花博會取得1金2銀的好成績四是進一步推進毛竹產業發展,大力開展竹業富民工程(四期)建設,投入資金15萬元建設毛竹示范基地300畝。認真開展竹業開發富民(三期)工程企業爭龍頭創品牌工作,給予福鼎市合利竹業有限公司3萬元補助資金,助推全市竹業加工企業發展

    (七)林業隊伍建設完善優化。一是加強理論學習教育,精心制定黨組理論學習中心組學習計劃和學習制度,以黨組理論學習、黨支部學習為主,在全系統開展廉政教育全覆蓋,持續推進“兩學一做”學習教育,全面掀起學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨 十九大精神熱潮,夯實林業系統黨員干部“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護”。二是嚴格落實全面從嚴治黨責任,按照省委“八個堅定不移”的要求,狠抓全面從嚴治黨主體責任落實,深入開展“五個專項”“三個試點”專項治理行動,嚴格執行中央八項規定及其實施細則精神,認真做好巡視巡察和全面從嚴治黨檢查發現問題的整改工作,狠抓黨內監督、正風肅紀、反腐敗等工作,堅定不移維護核心。三是抓好意識形態工作,牢固樹立黨管意識形態工作原則,制定2018年度意識形態工作要點,局黨組把好方向、守好陣地、帶好隊伍,切實加強對意識形態領域的分析研判、管理引導,深入開展慶祝改革開放40周年、社會主義核心價值觀等主題宣傳教育活動,各黨組成員、各單位認真履職,不折不扣落實好意識形態工作責任制,牢牢掌握意識形態領導權、主動權和話語權。

     

    第二部分  2018年度部門決算表

     

    一、 收入支出決算總表

    二、 收入決算表

    三、 支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

    七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、部門決算相關信息統計表

    十、政府采購情況表

     

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

     

    一、收入支出決算總體情況說明

    2018年林業部門年初結轉和結余1905.72萬元,本年收入  6005.24元,本年支出5973.09萬元,事業基金彌補收支差額0萬元,結余分配0萬元,年末結轉和結余1937.88萬元。

    (一)2018年收入6005.24萬元,比2017年決算數4736.21萬元增加1269.03萬元,增加26.8%,具體情況如下:

    1.財政撥款收入5945.79萬元,其中政府性基金0萬元

    2. 事業收入0萬元。

    3. 經營收入0萬元。

    4. 上級補助收入0萬元。

    5. 附屬單位上繳收入0萬元。

    6. 其他收入59.45萬元。

    (二)2018年支出5973.09萬元,比2017年決算數6701.93萬元減少728.84萬元,減少10.9%,具體情況如下:

    1. 基本支出983.24萬元。其中,人員支出916.74萬元,公用支出66.5萬元。

    2. 項目支出4989.85萬元。

    3. 上繳上級支出0萬元。

    4. 經營支出0萬元。

    5. 對附屬單位補助支出0萬元。

    二、一般公共預算撥款支出決算情況說明

    2018年一般公共預算撥款支出5909.68萬元,比上年決算數6656.01萬元減少746.33萬元,減少11.2 %,具體情況如下:

      (2130201行政運行167.67萬元,較上年決算數35.95萬元增加131.72萬元,增加366%,主要原因是2018年發放2016年、2017年兩個年度的綜治平安獎及下半年調資等。

      (二)2130204林業事業機構581.87萬元,較上年決算數503.96萬元增加77.91萬元,增加15.5%。主要原因是2018年發放2016年、2017年兩個年度的綜治平安獎及下半年調資。

      (三)2130205森林培育3866.97萬元,較上年決算數3141.8萬元增加725.17萬元,增長23%。主要原因是加快造林綠化、森林撫育等項目的實施進度,資金撥付及時。

      (四)2130207森林資源管理223.05萬元,較上年決算數99.44萬元增加123.61萬元,增長124%,主要原因是2018年繼續開展全國第四次森林資源調查支付調查費用166萬元。

      (五)2130209森林生態效益補償184.05萬元,較上年決算數1651.24萬元減少1467.19萬元減少89%。主要原因是2018年下發鄉鎮的森林生態效益補償金直接由財政局下達指標到各個鄉鎮財政所,不通過林業局轉撥。

      (六)2130211動植物保護25.36萬元,較上年36.04萬元減少10.68萬元,減少30%,主要原因是2017年對施獵自然生物有限公司槍支彈藥庫改造進行補助,而2018年無此項內容。

      (七)2130213林業執法與監督17.11萬元,較上年決算數3萬元增加14.11萬元,增加470%,主要原因是2018年林業執法大隊進行調整,對執法大隊辦公場所進行修繕及添置辦公設備等。

      (八)2130234林業防災減災214.63萬元,較上年決算數718.96萬元減少504.33萬元,減少70%,主要原因是2018年下達各鄉鎮的專項資金全部由財政局下達指標到各個鄉鎮財政所,不通過林業轉撥。

      (九)2130299其他林業支出312.35萬元,較上年決算數264.76萬元增加47.59萬元,增加18%,主要原因是2017年林下經濟補助60萬元,2018年林下經濟補助150萬元等。

      (十)2130199其他農業支出129.43萬元,較上年的42.17萬元增加87.26萬元,增加207%,主要原因是2018年召開梔子健康大會支出83萬元。

    (十一)2080501行政單位離退休6.89萬元,較上年決算數23.27萬元減少16.38萬元,減少70%,主要原因是2017年發放離休干部死亡撫恤金20.73萬元。

    (十二)2080502事業單位離退休18.43萬元,較上年決算數8.69萬元增加9.74萬元,增長112%,主要原因是2018年發放2017年及2018年兩個年度的退休人員過節費。

      (十三)2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出76.56萬元,較上年決算數46.42萬元,增加30.14萬元,增長65%,主要原因是2017年不含林業基金管理站(自收自支單位)的支出,2018年該站撤消,支出并入基層林業工作站,故2018年數據較2017年增多。

      (十四)2080506機關事業單位職業年金繳費支出5.91萬元,較上年決算數2.1萬元,增加3.81萬元,增長181%,主要原因是2017年不含林業基金管理站(自收自支單位)的支出,2018年該站撤消,支出并入基層林業工作站,故2018年數據較2017年增多。

    (十五)2100501行政單位醫療4.64萬元,較上年決算數0萬元增加4.64萬元,主要原因是2017年財政將行政單位的醫療費用合并到事業單位醫療撥款,2018年將行政單位醫療單獨列支。

    (十六)2100502事業單位醫療25.76萬元,較上年決算數28.19萬元減少2.43萬元,減少 9.3%,主要原因是2017年將行政單位醫療合并到事業單位醫療支出。

    (十七)2210201住房公積金45.62萬元,較上年決算數42.29萬元增加3.33萬元,增長7.8%,主要原因是工資標準提高住房公積金相應提高。

    (十八)2299901其他支出0.15萬元,較上年決算數2.21萬元減少2.06萬元,減少93%,主要原因是2018年未發放退休人員住房工齡補貼。

    三、政府性基金支出決算情況說明

    2018年政府性基金支出0萬元,比上年決算數增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位2017年、2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2018年度一般公共預算財政撥款基本支出938.25萬元,其中:

    (一)人員經費871.75萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

    (二)公用經費66.5萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

    五、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明

    2018年度“三公”經費一般公共預算撥款12.48萬元,同2017年12.5萬元相比基本持平。具體情況如下:

    (一)因公出國(境)費0萬元。2018年本單位組織出國團組0個,參加其他單位出國團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。與2017年相比, 因公出國(境)經費支出基本持平,增幅0%,主要是:2018年沒有安排出國項目。
        (二)公務用車購置及運行費8.16萬元。其中:公務用車購置費0萬元,2018年公務用車購置0輛。公務用車運行費8.14萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量 5 輛。與2017年8.14萬元相比,公務用車購置費下降0 %、運行費基本持平,主要原因隨著車輛的使用年限增加,車輛的維護(修理)及耗油費也相應增加,但通過我局加強車輛管理,減少不必要開支,運行費和去年基本持平。
      (三)公務接待費4.32萬元。主要用于省、地林業部門營造林、病蟲害防治、森林防火等方面的接待活動。累計接待  58批次、接待總人數323人。與2017年的4.36萬元相比, 公務接待費支出基本持平。

    六、預算績效情況說明

    (一)績效管理工作開展情況

    根據預算績效管理要求,2018林業部門共開展11個項目績效監控,分別是:森林病蟲害檢測防控、創建省級森林城市、林地變更及資源建檔編制-年度資源建檔、林地變更及資源建檔編制-種質資源調查、森林防火義務消防、2018年省級森林生態效益補償資金、2018年造林綠化省級補助、2018年防護林基干林帶儲備庫造林、2018年中央級森林生態效益補償資金、2018年林業項目綜合工作經費、2018年動植物保護。共涉及財政撥款資金6152.24萬元。我局每個季度對項目進行監控,及時掌握項目開展情況,發現偏差,及時糾正。

    共組織開展項目績效自評11個,共涉及財政撥款資金5716.2012萬元。

    (二)部門決算中項目績效自評結果

    項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,林業部門森林病蟲害檢測防控、創建省級森林城市、林地變更及資源建檔編制-年度資源建檔、森林防火義務消防、2018年省級森林生態效益補償資金、2018年造林綠化省級補助、2018年防護林基干林帶儲備庫造林、2018年中央級森林生態效益補償資金、2018年林業項目綜合工作經費、2018年動植物保護10個項目自評得分均為90分以上,自評等次為優;林地變更及資源建檔編制-種質資源調查項目自評得分81分,自評等次為良好

    七、其他重要事項說明

    (一)機關運行經費

    2018年度機關運行經費支出16.11萬元,比2017年16.11萬元基本持平。

    (二)政府采購情況

    本部門2018年度政府采購支出總額o萬元,其中:政府采購貨物支出o萬元、政府采購工程支出o萬元、政府采購服務支出o萬元。

    (三)國有資產占用使用情況 

    截至201812月31日,本部門共有車輛5輛,其中:省部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車4輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

    (四)、項目績效自評報告

    我局按照要求,2018年需公開預算績效項目有11個,分別為:森林病蟲害檢測防控、創建省級森林城市、林地變更及資源建檔編制-年度資源建檔、林地變更及資源建檔編制-種質資源調查、森林防火義務消防、2018年省級森林生態效益補償資金、2018年造林綠化省級補助、2018年防護林基干林帶儲備庫造林、2018年中央級森林生態效益補償資金、2018年林業項目綜合工作經費、2018年動植物保護。

     

       第四部分     名詞解釋

     

    一、財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    附件1:2018年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

    七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、部門決算相關信息統計表

    十、政府采購情況表

      附件2:  項目績效自評報告

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