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2018年度福鼎市海洋與漁業局部門決算

發布時間:2019-09-30 08:46 瀏覽量:{{ pvCount }} 【字體:

    1/3

    目錄

    第一部分部門概況........................ ........

    一、部門職責 .....................................

    二、機構設置 .....................................

    三、部門主要工作總結...............................

    第二部分  2018年度部門決算表

    一、  收入支出決算總表...............................

    二、  收入決算表.............................. ......

    三、  支出決算表.............................. ......

    四、  財政撥款收入支出決算總表......................

    五、  一般公共預算財政撥款支出決算表................

    六、  一般公共預算財政撥款支出決算明細表............

    七、  一般公共預算財政撥款基本支出決算表............

    八、  政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.........

    九、  部門決算相關信息統計表......... ............

    十、  政府采購情況表........................ ......

    第三部分  2018年度部門決算情況說明........ ......

    一、收入支出決算總體情況說明 .............

    二、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明..........

    三、政府性基金支出決算情況說明 ....................

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.......

    五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 ..... ... ... ... ... ... ... ...  ...... ... ...

    六、預算績效情況說明......... ...... ......... ....

    七、其他重要事項情況說明...................... ......

    第四部分、名詞解釋 .......................... ... ...

     

     

     

     

     

     

     


     

    第一部分   部門概況

    一、部門主要職責

    福鼎市海洋與漁業局的主要職責是:

    (一)貫徹執行國家和省有關海洋與漁業法律、法規和方針政策,擬定我市海洋與漁業發展戰略和相關政策、措施,并組織實施。

    (二)會同有關部門擬定全市海洋功能區劃、海域與海島開發規劃、海洋與漁業發展總體規劃,并監督實施。協調各部門、行業的海域與海島利用開發活動。

    (三)監督檢查海洋與漁業行政執法工作。依法維護生產秩序,保護海洋資源與漁業資源所有者和使用者的合法權益;依法實施轄區內的巡航監視、監督管理,查處違法活動;維護國家海洋與漁業權益,代表國家行使海洋監察、漁政漁港監督管理權。

    (四)規范管轄海域使用秩序工作,監督管理轄區國家授權的海域使用。組織實施海域功能區劃制度、使用許可證制度和有償使用制度,維護海域使用秩序,承擔海域勘界和無居民島嶼的開發管理工作。

    (五)承擔海洋環境和漁業水域生態保護的責任。組織擬訂海洋環境保護整治規劃;執行污染物排海標準和總量控制制度。主管防止海洋工作建設項目、海洋傾倒廢棄物對海洋污染損害的環境保護工作;負責海洋漁業水域生態的環境保護工作;監督管理海洋自然保護區和特別保護區工作。負責漁港水域內非軍事船舶和海港水域外漁業船舶污染海洋環境的監督管理,依法調查處理漁業污染事故。監督陸源污染物排海、生物多樣性和海洋生態環境保護。

    (六)負責海洋、漁業防災減災工作。承擔海洋環境監測、海洋災害預警通報工作,組織開展漁業安全生產監督檢查,加強防災減災基礎設施建設,負責全市海洋與漁業突發事件應急指揮、處置、救援等綜合協調和監督管理,組織開展漁業安全生產事故調查處理。

    (七)負責維護海洋與漁業生產秩序工作。依法管理和保護全市漁業資源和水生動植物資源。承擔漁港和漁船監督管理工作。組織指導漁業船舶檢驗和船用產品檢驗工作。

    (八)負責漁業管理工作。組織實施漁業許可證制度。組織重要涉漁工程環境影響評價和生態補償工作。組織水生動植物病害防控工作。依法承擔水產品質量安全監督管理工作。知道水產品加工流通,參與品牌培育和市場體制建設。

    (九)負責海洋與漁業科技管理工作。研究擬訂行業科技發展規劃和相關政策、措施。組織實施“科技興海”、“科技興漁”戰略。

    (十)貫徹執行國家海洋與漁業涉外法律和方針、政策,組織開展有關對外(臺)經濟、技術交流和合作。監督執行國際海洋與漁業公約、條約和雙邊、多邊協定。

    (十一)承擔海洋經濟運行監測、評估及信息發布的責任。會同有關部門提出優化海洋經濟結構、調整產業布局的建議。

    (十二)負責海洋與漁業經濟的統計、財務、信息、資料及檔案管理和服務工作。管理局機關和直屬單位的組織建設、計劃生育和精神文明建設工作;負責對全市性海洋與漁業社會團體組織領導和業務指導,以及對鄉鎮政府的業務指導。

    (十三)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

    二、部門決算單位基本情況

    從決算單位構成看,福鼎市海洋與漁業局包括5個機關行政處室及10個下屬單位,其中:列入2017年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

    單位名稱

    經費性質

    人員編制數

    在職人數

    福鼎市海洋與漁業局

    財政撥款

    6

    8

    福鼎市海洋與漁業執法大隊

    財政撥款

    16

    13

    福鼎市水產技術推廣站

    財政撥款

    18

    15

    福鼎市國家海域動態管理中心

    財政撥款

    4

    4

    福鼎市海域海島儲備中心

    財政撥款

    3

    1

    中華人民共和國漁港監督站(7個站)

    財政撥款

    24

    22

    三、部門主要工作總結

    2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年,是改革開放40周年,也是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年。2018年我市海洋與漁業工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和省委十屆四次、五次全會、寧德市委四屆五次全會、福鼎市委十三屆五次全會精神,堅持新發展理念和穩中求進工作總基調,大力實施海洋強國戰略和鄉村振興戰略,以供給側結構性改革為主線,根據實施“六大工程”要求,協調推進海洋經濟、現代漁業、生態保護等各方面工作,加強和改善民生,開創海洋強市和漁業現代化建設新局面。2018年全市漁業總產量20.82萬噸,比增6.89%,其中海洋捕撈產量6.3萬噸,下降2.7%,海水養殖產量13.6萬噸,比增10.82%。全面推進海上養殖業綜合整治工作,清退廢舊漁排4536口,簽訂禁養區清退補償協議漁排3875口,建設深水大網箱40口,已簽訂合同擬建500口,升級改造全塑膠漁排10055口、升級改造貽貝、藻類6000多畝。

    一、推進海域綜合管理

    1、規范用海審批,強化要素保障。

    2、建成海域動態監管中心,規范海域動態監管工作。

    3、開展圍填海現狀統計、無居民海島開發利用現狀調查工作。

    4、推進國家海洋督查整改。

    二、構建海洋生態文明體系

    1、堅持生態管海用海。

    2、全面推進海上養殖業綜合整治工作。

    3、持續開展海漂垃圾治理。

    4、開展海洋生態環境保護修復。

    三、加快漁業轉型升級

    實施鄉村振興戰略,推進漁業供給側結構性改革,加快實現漁業現代化。

    1、推進漁業項目建設。

    2、加大漁業技術指導。

    3、積極做好水產品產地認證和質量安全追溯。

    4、嚴格執行養殖規劃及養殖、育苗許可制度。

    5、積極扶持紫菜產業發展。

    6、推進漁業轉型升級。

    四、健全海洋防災減災體系。

    1、提高認識,強化部署落實。

    2、落實汛前檢查,抓好防臺工作。

    3、安全大檢查,消除安全隱患。

    4、舉辦應急演練,提高防災減災能力。

    5、推進漁港建設,提高漁區防災減災能力。

    五、強化海上監督執法

    1、強化海洋執法監察。、

    2、加強漁業執法。

    3、加強水產品質量安全監管。

    4、及時調解漁業糾紛。

    5、推進涉漁“三無”船舶清理整治。

    六、深化改革,落實惠民政策

    1、簡化審批,方便漁區群眾。

    2、嚴格程序,做好機動漁船油補發放。

    3、持續推進“放管服”改革工作開展,共動態調整行政審批和服務事項5項,減少證明類文件5個。

    4、推進漁業互保工作,防止漁民群眾因災返貧。

    5、實行海上漁排的網格化管理。

    七、從嚴從實加強自身建設

    1、提高政治站位,強化黨的政治建設。

    2、抓好思想理論武裝。

    3、落實全面從嚴治黨。

    4、全面推進掃黑除惡專項斗爭工作。

    5、深入實施鄉村振興戰略及精準扶貧工作。

     

    第二部分 2018年度部門決算表(詳見附表)

     

    一、 收入支出決算總表

    二、 收入決算表

    三、 支出決算表

    四、 財政撥款收入支出決算總表

    五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、 一般公共預算財政撥款支出決算明細表

    七、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、 部門決算相關信息統計表

    十、 政府采購情況表

     

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

     

    、收入支出決算總體情況說明

    2018年福鼎市市場建設管理服務中心部門年初結轉和結余11557.59萬元,本年收入22169.6萬元,本年支出19613.86萬元,事業基金彌補收支差額0萬元,結余分配0萬元,年末結轉和結余14113.33萬元。

    (一)2018年收入22169.6萬元,比2017年決算數減少603.68萬元,下降2.65具體情況如下:

    1.財政撥款收入20799.17萬元,其中政府性基金255.17萬元。

    2.事業收入0萬元。

    3.經營收入0萬元。

    4.上級補助收入0萬元。

    5.附屬單位上繳收入0萬元。

    6.其他收入1370.43萬元。

    (二)2018年支出19613.86萬元,比2017年決算數增加5100.85萬元,增長35.15具體情況如下:

    1.基本支出1211.12萬元。其中,人員支出778.99萬元,公用支出432.13萬元。

    2.項目支出18402.74萬元。

    3.上繳上級支出0萬元。

    4.經營支出0萬元。

    5.對附屬單位補助支出0萬元。

    二、一般公共預算撥款支出決算情況說明

    2018年一般公共預算撥款支出18449.74萬元,比上年決算數增加4180.69萬元,增長29.30%,具體情況如下(按項級科目分類統計)

    (一)208502事業單位離退休13.40萬元,比上年決算數增加10.32萬元,增長335.06%。主要原因是2018年退休人員增加。

    (二)2130106科技轉化與推廣服務158.72萬元,較上年決算數減少16.97萬元,下降9.65%。主要原因是大隊辦案經費及資源費支出減少。

    (三)2100199其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出33.58萬元,較上年決算數增加33.58萬元。主要原因是新增9.28交通事故醫療費預算支出。

    (四)2130148成品油價格改革對漁業的補貼9187.10萬元,較上年決算數減少1385.46萬元,下降13.10。主要原因是漁業油補發放相對上年減少。

    (五)2139999其他農林水支出7439.91萬元,較上年決算數增加5123.25萬元,增長221.15%。主要原因是漁民減船轉產補助及更新改造補助發放增多。

    (六)2130199其他農業支出158.49萬元,較上年決算數減少79.46萬元,下降33.39%。主要原因是本年度無涉漁“三無”船舶拆解補助項目以及船載終端北斗應用工程。

    (七)2200208海洋執法監察313.2萬元,較上年決算數增加284.12萬元,增長977.03%。主要原因是撥付海監艇建造工程款增加。

    (八)2200299其他海洋管理事務24.87萬元,較上年決算數增加2.44萬元,增長10.88%。主要原因是本年度海洋經濟調查項目費用增加。

    三、政府性基金支出決算情況說明

    本單位2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1091.05萬元,其中:

    (一)人員經費755.08萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

    (二)公用經費335.97萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

    五、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明

    2018年度三公經費一般公共預算撥款10.54萬元,同比增長21.01%。具體情況如下:
      (一)因公出國(境)費0萬元02018年本單位組織出國團組0個,參加其他單位出國團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。與2017年相比, 因公出國(境)經費支出下降(增長)0%,主要是:2017年、2018年沒有因公出國(境)費用。

    (二)公務用車購置及運行費4.14萬元。其中:公務用車購置費0萬元,2018年公務用車購置0輛。公務用車運行費4.14萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量4輛。與2017年相比,公務用車購置費和運行費分別增長0%64.94%主要是:2017年相關業務增加,下鄉公務用車次數增多。

    (三)公務接待費6.4萬元。主要用于同級、上級各項公務接待活動,累計接待85批次、接待總人數425人。與2017年相比, 公務接待費支出增長3.05%,主要是:簡化公務接待,嚴格控制宴請、接待規模和規格;嚴禁用公款大吃大喝;公務消費嚴格按照有關要求接待,與2017年基本持平。

    六、預算績效情況說明

    (一)績效管理工作開展情況

    根據預算績效管理要求,2018福鼎市海洋與漁業局共開展11個項目績效監控,分別是1漁工漁船保險保費補貼。29.28交通事故醫療費。3、海洋與漁業綜合工作經費。4、海漂垃圾治理工作經費。5、海上綜合整治工作經費。6、現代漁業審計專項經費7、資產處置補助經費。8、伏季休漁宣傳及監管工作經費。9、海監艇執法船運行及維修經費。10、一線漁港監督站工作經費。11、上解上級支出。共涉及財政撥款資金961萬元。

    共組織開展項目績效自評11個,分別是漁工漁船保險保費補貼、9.28交通事故醫療費、海洋與漁業綜合工作經費、海漂垃圾治理工作經費、海上綜合整治工作經費、現代漁業審計專項經費、資產處置補助經費、伏季休漁宣傳及監管工作經費、海監艇執法船運行及維修經費、一線漁港監督站工作經費、上解上級支出,共涉及財政撥款資金961萬元。

    (二)部門決算中項目績效自評結果

    海上水產養殖綜合整治項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,海上水產養殖綜合整治項目自評得分為100分,自評等次為優秀。項目全年預算數為50萬元,執行數為1055.602萬元,完成預算的100%。主要產出和結果:2018年我市共完成完成全部4536口廢舊漁排的清退;已簽訂禁養區清退補償協議涉及漁排3875口,占總任務數74.3%,其中實質性清退3355口;已清退禁養區藻類1120畝,余下未清退830畝也已簽訂清退協議,占總任務100%。發現的主要問題:1、外縣籍養殖戶長期在我市海域養殖,長達十余年,對其漁排、藻類清退難度較大;2、是貝藻類改造資金投入每畝約5500元,上級補助資金1000元,與上級補助資金差距大;3、藻類升級改造(紫菜和海帶升級改造),竹竿改玻璃竿不適應我市海域插竿養殖;下一步改進措施:1、制定轉產轉業辦法。勞動力出路問題是本次清理整治中的重點、難點問題。沿海各鄉(鎮)須制定具體的轉產轉業方案,加強職業培訓,優先推薦就業和鼓勵自謀職業,積極、穩妥地做好養殖從業人員的轉產轉業工作;2、向上級部門爭取經費。由市政府向上級部門爭取資金補助,并想方設法籌集資金,落實整治工作經費,確保海上養殖綜合整治順利推進;3、組織行業專家對插桿式藻類養殖進行指導。

    漁工漁船保險保費補助資金項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,漁工漁船保險保費補助資金項目自評得分為99分,自評等次為優秀。項目全年預算數為260萬元,執行數為260萬元,完成預算的100%。主要產出和結果:2018年保額任務數1691萬元,按照參保額度財政補貼15%計算,項目總投入260萬元,實際完成值2056萬元,績效目標完成率171.33% 60馬力以上捕撈船參保441艘,60馬力以上輔助船62艘,共計503艘,績效目標完成率167.67%。漁工參保5668人,績效目標完成率161.94%2018年理賠案件結案76起,賠付資金486萬元。績效目標完成率121.5%。本級財政補貼資金260萬元已撥付到賬,有利于提高漁民會員們參保的主動性和積極性,減輕漁民的負擔,同時有效化解了漁業風險,進一步推動漁業互保工作持續健康、穩定發展。發現的主要問題:1、漁民對漁業保險存在僥幸心理;2、漁民對漁業保費的顧慮;3、因災返貧現象突出。下一步改進措施:1、提高群眾投保的積極性。2、減輕群眾的負擔。3、防止群眾因災返貧。

    現代漁業項目管理審計驗收經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,現代漁業項目管理審計驗收經費項目自評得分為100分,自評等次為優秀。項目全年預算數為19萬元,執行數為19萬元,完成預算的100%。主要產出和結果:市財政局于201811月撥付的現代漁業項目管理審計驗收經費19萬元,資金到位情況100%;本年度共委托福建德潤會計師事務所有限責任公司福鼎分所審核漁業項目數量2個,出具完整的審核報告數量2份;項目承擔單位上訪次數0次,且滿意率100%;同時通過項目實施,現代漁業項目財務審核機制完善程度達到95%。經過項目實施,我局已順利完成了2018年度績效目標。發現的主要問題:審計的項目種類較少。目前委托福建德潤會計師事務所有限責任公司福鼎分所進行財務審核的項目僅現代漁業一類,業務面較窄,不足以全面支持推進我市所有涉漁項目的進程。申請項目資金較晚。由于現代漁業項目申報、批復及實施的時間跨度較長,導致申請該項目審核資金的時間較晚,后期項目資金審核工作時間較緊。評價報告提交不夠及時。本項目評價機制健全評價報告比較完整但不夠及時下一步改進措施:①建議將更多涉漁項目種類納入預算進行委托審計,以便更好地推動我市漁業全面發展。②今后將爭取盡早完成漁業項目申報、批復工作,督促個建設單位加緊項目實施進度,以便獲得更多時間進行財務審核工作。③今后在項目完成后,將及時出具完整的評價報告,以便后期工作的開展。

    海漂垃圾治理工作經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,海漂垃圾治理工作經費項目自評得分為100分,自評等次為優秀。項目全年預算數為316萬元,執行數為316萬元,完成預算的100%。主要產出和結果:根據《福鼎市海漂垃圾治理實施方案》(鼎政辦[2016]177號)文件要求,2018年共下達海漂垃圾專項治理資金316萬元,用于沿海各鄉鎮(街道、龍安)海漂垃圾工作所需的設備采購和管理費,包括設備維修費、海漂垃圾處理工具設備、海漂垃圾轉運費、雇船費、宣傳及科普教育、聘用海漂垃圾治理保潔人員費用、海上執法督察等。發現的主要問題:1、群眾的海漂垃圾治理意識不強

    不少群眾對海漂垃圾治理的認識存在誤差,覺得海漂垃圾治理可有可無,但是海洋面積廣闊,不同于陸地農業,魚類是野生物種,且正以驚人的速度滅亡,所以群眾的海漂垃圾治理意識必須提高。2、海漂垃圾治理隊伍不夠專業。目前海漂垃圾治理的打撈所需的設備、管理費、海漂垃圾的轉運、聘用的保潔人員均不不夠專業, 治理隊伍不夠專業相當不利于海漂垃圾的治理工作。3、屬地鄉鎮對海漂垃圾治理工作的落實、督查不到位

    沿海鄉鎮人民政府作為轄區海漂垃圾治理工作的責任主體,對海漂垃圾治工作的組織領導和協調部署均不夠到位。下一步改進措施:1、提高群眾海漂垃圾治理意識,通過報紙、電視、網絡等媒體平臺加強海洋環保宣傳;2、屬地向征統籌考慮海域環境衛生與陸域環境衛生工作,建立符合當地實際的海漂垃圾治理長效機制和考評制度,指導督促有關村(居)、用海單位開展海漂垃圾治理工作;3、加強全市生活垃圾入海監管。

    資產處置補助工作經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,資產處置補助工作經費項目自評得分為100分,自評等次為優秀。項目全年預算數為10萬元,執行數為13.98萬元,完成預算的139.8%。主要產出和結果:市財政局于20182月一次性撥付資產處置補助經費10萬元,資金到位率100%。實際支出13.98萬元,資金支出實現率139.8%。聘請編外人員4名,每月按時兌付4名臨時人員工資及保險等各類支出。局機關日常基本正常運行,未出現維穩事件。經過項目實施,我局已順利完成了2018年度績效目標。發現的主要問題:1、臨時人員工資、社會保障費以及其他零星支出每年大約需要15萬元左右,并逐年增加,此項目資金遠不能滿足。2、因項目資金不足問題,臨時人員工資日常已大量擠占在編人員人頭經費,干部職工基本福利如體檢、工會經費等難以保障,極大挫傷干部職工干事創業的積極性。3、經過多年,蝦塘租金早已隨著市場變化而相應上漲,而相應的應撥付給我局的財政補助并未隨著租金提高而改變,已不能保障我局日常工作運轉。下一步改進措施:1、積極與市政府溝通對接,提高蝦塘資產處置補助經費預算,建立與工作需求相匹配的經費增長機制。2、及時與市財政對接,使資金及時核撥到位,提高資金到位率。3、合理安排經費使用,節省開支。

    9.28交通該事故醫療費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,9.28交通該事故醫療費項目自評得分為95分,自評等次為優秀。項目全年預算數為68萬元,執行數為33.58萬元,完成預算的49.38%。主要產出和結果:市財政局于20182月撥付9.28交通事故醫療費68萬元,資金到位情況100%;受傷人員陳立根住院實際花費醫療費15.08萬元、伙食補助3.6萬元、護理費10.3萬元以及其他費用4.60萬元,合計33.58萬元;陳立根家屬不再因醫療費問題上訪,上訪次數為0;陳立根同志經過連續康復治療,身體狀況良好無意外,家屬滿意率100%。經過項目實施,我局已順利完成了2018年度績效目標。發現的主要問題:1、陳立根家屬提出給病人院外用藥及私人診所中藥,有無療效暫未可知,存在一定醫療風險。2、因住院必須提前預存醫療費至病人賬戶,故所付費用并未實際體現年度醫療費用準確金額。3、雖然陳立根的護工費及伙食費每月固定,但醫療費及院外用藥費用無法準備把握,出現意外情況需要搶救的費用也無法預知,種種原因導致預算存在一定誤差。4、根據陳立根同志的病情需要,每年均需前往上海復查以便對醫施治,2018年其身體各項體征較為正常穩定,經家屬同意未赴上海復查,節省費用10萬元。下一步改進措施:1、院外用藥存在風險,建議由住院醫生開具處方單再行用藥,并提前說明一切用藥后果由家屬承擔;建議一次性預存5萬元,防范因醫療費耗盡耽誤受傷人員及時持續治療。2、每季度或年度結束前必須辦理出院手續一次,及時辦理財務核銷手續,如實體現年度醫療費支出。 3、在病情穩定的基礎上,盡量準確把握實際醫療費支出,為下年度預算奠定核算基礎。

    海洋漁業綜合工作經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,海洋漁業綜合工作經費項目自評得分為100分,自評等次為優秀。項目全年預算數為20萬元,執行數為20萬元,完成預算的100%。主要產出和結果:市財政局于20186月撥付海洋漁業綜合工作經費20萬元,資金到位情況100%。為加強漁業安全生產工作部署,2018年我局定期召開了4次福鼎市漁業安全生產工作例會,傳達上級有關安全生產會議精神,對全市漁業安全生產形勢進行分析,部署下一階段漁業安全生產工作。在安全生產月及6?8世界海洋日,前往八尺門舉辦的“奮進新時代 揚帆新海洋”為主題的現場重點宣傳活動,活動深受漁民歡迎,收到預期宣傳效果。利用各種有利時機,在重點漁業鄉鎮舉辦“漁業船舶船東船長培訓班”,對漁船船東船長船員進行安全生產技能培訓和安全法律法規教育,2018年我市已舉辦漁業船舶船東船長培訓班3期,參訓人數259人。2018年海洋漁業總產量20.82萬噸,比增6.89%(因漁業統計口徑調整,2017年漁業產量調整為19.48萬元)。2018年度,全市漁業安全生產形勢總體平穩,未發生重特大漁業安全生產事故。經過項目實施,我局已順利完成了2018年度績效目標。發現的主要問題:1、外縣籍養殖戶長期在我市海域養殖,長達十余年,對其漁排、藻類清退難度較大。2、掛靠漁船安全監管難度大。由于我市存在著大量的掛靠漁船,這些船主并非本地人,將船過戶掛靠在福鼎市漁業公司(協會、合作社)名下,由公司代為辦理相關業務手續,都在是外省海域從事漁業生產,船艇保養、維修都不在船籍地,通知安全檢查都不回來,監管難度較大。3、海上“三無”船只顯著增多,不僅存在較大安全隱患,而且也存在海上執法難問題。下一步改進措施:1、加強宣傳和新聞報道。充分調動包村領導、鎮村干部、黨員干部積極性,把金融貸款扶持、補助政策、金融保險等政策講細,告知群眾政策利好,最大限度爭取理解和支持,發動人大代表、政協委員、村干、黨員帶頭表率,引導廣大群眾自覺參與清退、升級改造。2、大力加強漁業安全。嚴格落實安全生產目標管理責任制,使安全生產工作真正分解落實到實處。堅持大檢查與專項整治常抓不懈,杜絕安全隱患。扎實做好防汛備汛工作,確保安全度汛。3、加強海洋漁業執法。一是抓漁業執法,嚴厲打擊違法違規漁業行為,尤其抓好伏季休漁監管任務。二是抓海洋監察,建立良好的用海秩序。三是加強重點時期的海上漁船管控。

    一線漁港監督站工作經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,一線漁港監督站工作經費項目自評得分為100分,自評等次為優秀。項目全年預算數為18萬元,執行數為18萬元,完成預算的100%。主要產出和結果:上半年資金到位及時到位,上半年資金到位率目標100 %、資金使用投入18萬元,主要用于中隊的辦公費用1.32萬元、郵電費0.34萬元、水電費0.69萬元、差旅費8.99萬元、中隊改造維修費2萬元、駐村干部辦公經費0.95萬元、執法工作經費1萬元、其他經費等2.71萬元,資金使用率目標100%,實際使用率達100%。發現的主要問題:1、盡管目前一線漁港監督站專項經費有明顯提高,但與其所承擔工作的經費需求相比,仍然比較緊張,壓力普遍較大。2、一線漁港監督站專項經費是一個相對比較固定的數字,沒有建立相應的增長機制。3、加大漁港船舶排污的監督和漁港水域環境的監視工作力度。4、漁民對法律、法規了解甚少,或者可以說法律意識不強。部分漁船還在使用違規網具進行捕撈作業,網目尺寸小,大小魚一并撈,有部分地區還存在電魚、炸魚現象,造成漁業資源破壞嚴重,雖然取得了一定的成績,但也存在一些不足,在今后的工作中,認真總結經驗教訓,克服缺點,進一步地提高各項工作成績。下一步改進措施:1、進一步加大海監執法,加強海域岸線、海島巡查,加強海洋工程建設的全過程監管,建立良好的用海秩序,保護海洋環境。2、進一步加強海上漁業執法力度,重點加強伏休后期管理,防范漁船違規出海作業,嚴厲打擊電、毒、炸等違法行為,維護海上正常生產秩序,保障漁業經濟的可持續發展。3,加強宣傳法律、法規,對漁民宣傳法律、法規立案查處,與各船主簽訂安全生產承諾書及嚴禁到敏感海域生產承諾書。4、抓好機關自身建設,全面提升服務水平。進一步加強黨風廉政建設、機關黨建以及一線漁港監督站(中隊)建設。

    海監艇執法船運行維修經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,海監艇執法船運行維修經費項目自評得分為97分,自評等次為優秀。項目全年預算數為118萬元,執行數為118萬元,完成預算的100%。主要產出和結果:由于該項目經費大部分由罰沒入庫情況安排資金撥付,資金撥付流程問題,影響資金到位。上半年資金到位率偏低,上半年資金到位率目標22 %、下半年資金到位率目標78%,實際完成分別為22%78 %4-9月底資金全部到位,提前了個完成。資金使用投入118萬元,主要用于船艇維修39.9萬元、船隊伙食費10.52萬元、水電費1.25萬元、辦公費0.96萬元、差旅費7.93萬元、燃油費21.6萬元、人員工資25.7萬元、業務費10.14萬元,資金使用率目標100%,實際使用率達100%。發現的主要問題:1.績效目標設置不夠嚴謹,成本目標與實際使用存在誤差。2.績效指標設置不夠明確,指標值設置不夠清晰。3.伏季休漁期間,仍有部分船只和不法分子為謀取利益,逃避執法乘夜間監管薄弱時間,違規出海捕撈,不但破壞漁業資源,而且安全隱患較大。下一步改進措施:1、進一步加大海監執法,加強海域岸線、海島巡查,加強海洋工程建設的全過程監管,建立良好的用海秩序,保護海洋環境。2、進一步加強海上漁業執法力度,重點加強伏休后期管理,防范漁船違規出海作業,嚴厲打擊電、毒、炸等違法行為,維護海上正常生產秩序,保障漁業經濟的可持續發展。3、加強執法檢查和源頭追溯管理,嚴厲打擊使用違禁漁藥、濫用保鮮劑等違法行為,重點抓好育苗室、養殖基地用藥監督管理,確保水產品質量安全。4.建議財政部門加強業務培訓,組織相關單位人員學習交流,拓展工作思路。

    漁業安全生產及救護經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,漁業安全生產及救護經費項目自評得分為100分,自評等次為優秀。項目全年預算數為15萬元,執行數為15萬元,完成預算的100%。主要產出和結果:由于該項目經費大部分由罰沒入庫情況安排資金撥付,資金撥付流程問題,影響資金到位。資金到位率目標30 %、下半年資金到位率目標70%6-9月底資金全部到位,提前了完成。資金使用投入15萬元,主要用于伏季休漁宣傳及監管經費辦公費0.36萬元、宣傳費3.2萬元、船隊伙食費2.6萬元、差旅費5.5.萬元,業務費1.6萬元,其他支出1.74萬元,資金使用率目標100%,實際使用率達100%.發現的主要問題:1.績效目標設置不夠嚴謹,成本目標與實際使用存在誤差。2.績效指標設置不夠明確,指標值設置不夠清晰。3.伏季休漁期間,仍有部分船只和不法分子為謀取利益,逃避執法乘夜間監管薄弱時間,違規出海捕撈,不但破壞漁業資源,而且安全隱患較大。下一步改進措施:1.認真制定項目績效目標表。2.將項目績效目標細化分解為具體的績效指標,使之切合實際、可量化、可衡量。3.合理安排經費使用,及時與市財政對接,使資金及時核撥到位,提高資金到位率。

    上繳上級支出項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,上繳上級支出項目自評得分為100分,自評等次為優秀。項目全年預算數為35萬元,執行數為35萬元,完成預算的100%。主要產出和結果:開展漁業資源和水生動植物資源監察,管理和保護我市漁業資源和水生動植物資源,經過項目實施,我局完成了2018年度績效目標。通過實施項目,順利開展了漁業資源保護及漁業安全生產工作,有效提高漁業安全管理水平,有效遏制漁業安全事故發生,海上整治、漁業安全事故死亡人數控制在市政府下達的指標范圍內,構建全市漁業安全生產平穩態勢。發現的主要問題:1.漁民安全生產意識淡薄。2.從事漁業生產作業的船員門檻比較低,大多是只上到小學或初中的中老年人,文化水平不高,安全意識不強,在海上作業期間為圖方便,經常不按規定穿著救生衣,存在較大的安全隱患。3.掛靠漁船安全監管難度大。下一步改進措施1.加強安全宣傳工作。2.加強漁民培訓工作。3.加強漁船監管工作

    附項目自評表

    七、其他重要事項說明

    (一)機關運行經費

    2018年機關運行經費支出335.97萬元,比上年決算數增加29.32%,主要是:本年度人員增加,機關的日常經費支出略微增加

    (二)政府采購情況

    本單位2018年度沒有政府采購支出。

    (三)國有資產占用使用情況

    截至20181231日,本部門共有車輛4輛,其中:省部級領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備2臺(套)。

    (四)項目績效自評報告

    按照績效處要求,公開項目概況、評價過程及績效分析、存在問題和有關建議(說明文字+附表)。

     

    第四部分  名詞解釋

     

    一、財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、三公經費:納入省級財政預決算管理的三公經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

     

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