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2018年度寧德市福鼎市質量計量檢測所部門決算

發布時間:2019-09-30 17:36 瀏覽量:{{ pvCount }} 【字體:

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    第一部分  部門概況........................ ........

    一、部門職責 .....................................

    二、機構設 .....................................

    三、部門主要工作總結...............................

    第二部分  2018年度部門決算表

    一、 收入支出決算總表...............................

    二、 收入決算表.............................. ......

    三、 支出決算表.............................. ......

    四、 財政撥款收入支出決算總表......................

    五、 一般公共預算財政撥款支出決算表................

    六、 一般公共預算財政撥款支出決算明細表............

    七、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表............

    八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.........

    九、 部門決算相關信息統計表......... ............

    十、 政府采購情況表........................ ......

    第三部分  2018年度部門決算情況說明........ ......

    一、收入支出決算總體情況說明 ............. .... ..

    、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明..........

    、政府性基金支出決算情況說明 ....................

    、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.......

    、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說 ..... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ...

    預算績效情況說明......... ...... ......... ....

    七、其他重要事項情況說明...................... ......

    第四部分名詞解釋 .......................... ... ...

     

     

     

     

     

     

     


    第一部分   部門概況

    一、 部門主要職責

    福鼎市質量計量檢測所的主要職責是:

     ①負責全市的量值統一,建立社會公用計量標準,進行量值傳遞,并提供技術服務;執行強制檢定和法律規定的其它檢定、校準和檢測工作。②負責全市的食品(含農產品、海產品、水產制品、茶葉等)的監督抽查檢驗、委托檢驗和復核工作;負責全省的化油器產品、合成革產品的監督抽查檢驗、委托檢驗等工作,同時承擔上級行政部門和地方政府下達的各類產品監督抽查檢驗任務和評價抽樣工作,綜合上報本市的食品抽樣檢驗信息

     

    二、部門決算單位基本情況

    從決算單位構成看,福鼎市質量計量檢測所部門包括1

    財政補助事業單位0個下屬單位,其中:列入2018年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

    單位名稱

    經費性質

    人員編制數

    在職人數

    福鼎市質量計量檢測所

    財政補助事業單位

    17

    13

     

     

     

     

     

     

     

     

    三、部門主要工作總結

    2018年,福鼎市質量計量檢測所部門主要任務是::①負責全市的量值統一,建立社會公用計量標準,進行量值傳遞,并提供技術服務;執行強制檢定和法律規定的其它檢定、校準和檢測工作。②負責全市的食品(含農產品、海產品、水產制品、茶葉等)和化油器產品、合成革產品的監督抽查檢驗、委托檢驗和復核工作圍繞上述任務,重點完成了以下工作:

    (一)1.做好重點產商品質量抽檢。配合寧德市質監局進行合成革制品產品質量抽查33批次,完成化油器產品監督抽查共71批次,覆蓋率達100%,并出具校準報告;

    2. 強化檢驗能力驗證。2018年11月25日合成革檢驗中心已通過省市場監管局組織的專家評審組的現場評審,目前市質檢所社會公用計量標準18項,超過寧德市《計量發展規劃(2013-2020年)》相關要求。市檢測所完成“民用三表”強檢計量器具免費檢定6804臺;與寧德市計量所合作開展“醫用三源”強檢計量器具免費檢定127臺;對轄區內的兩家機動車安檢機構進行每年兩次的專項檢查,完成燃油加油機檢定361臺完成出租車計價器檢定295臺、完成衡器檢定780臺、砝碼148臺

     

     

    第二部分 2018年度部門決算表

    一、 收入支出決算總表

    二、 收入決算表

    三、 支出決算表

    四、 財政撥款收入支出決算總表

    五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、 一般公共預算財政撥款支出決算明細表

    七、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、 部門決算相關信息統計表

    十、 政府采購情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

    收入支出決算總體情況說明

    2018福鼎市質量計量檢測所部門年初結轉和結余626.13萬元,本年收入277.57萬元,本年支出628.12萬元,事業基金彌補收支差額16.46萬元,結余分配0萬元,年末結轉和結余292.04萬元。

    (一)2018年收入277.57萬元,其中:一般公共預算收入269.57萬元,比上年決算數減少65.82%,主要原因是上年合成革設備款財政撥款499.49萬元,本年沒有預算安排此項資金2018年支出628.12萬元,比上年減少1.08%.

    (二)2018年收入277.56萬元,比2017年決算數減少521.03萬元,減少53.27具體情況如下:

    1. 財政撥款收入269.57萬元,其中政府性基金0萬元。

    2. 事業收入0萬元。

    3. 經營收入0萬元。

    4. 上級補助收入8.0萬元。

    5. 附屬單位上繳收入0萬元。

    6.其他收入0萬元。

    (二)2018年支出628.12萬元,比2017年決算數減少6.86萬元,減少1.08具體情況如下:

    1.基本支出129.97萬元。其中,人員支出113.48萬元,公用支出16.50萬元。

    2.項目支出498.15萬元。

    3.上繳上級支出0萬元。

    4.經營支出0萬元。

    5.對附屬單位補助支出0萬元。

     

    、一般公共預算撥款支出決算情況說明

    2018年一般公共預算撥款支出611.31萬元,比上年決算數增加113.9萬元,增長22.90%,具體情況如下(按項級科目分類統計):

    (一)2011706質量技術監督行政執法及業務管理(項級科目)25.43萬元,較上年決算數下降2.59萬元,下降9.24%。主要原因是辦公設備購置費減少

    (二)2011707質量技術監督技術支持(項級科目)22.69萬元,較上年決算數下降5.52萬元,下降19.56%。主要原因是專項維修費減少

    (三)2011708認證認可監督管理(項級科目)0.03萬元,較上年決算數下降0.29萬元,下降90.62%。主要原因是白茶工作組差旅費減少

    (四)2011750事業運行(項級科目)107.96萬元,較上年決算下降1.74萬元,下降1.58%。主要原因是辦公設備購置費減少

    (五)2011799其他質量技術監督與檢驗檢疫事務支出(項級科目)83.55萬元較上年決算增加33.97萬元,增長68.51%。主要原因是2018年物業管理費、專用材料費、和其他資本性支出增加。

    (六)2080501歸口管理的行政事業單位離退休(項級科目)1.0萬元,較上年決算增加0.54萬元,增長116.78%。主要原因是本年發放2017年和2018年兩年退休人員過節費所以數字增加。

    (七)2080505機關事業單位基本養老保險費支出(項級科目)10.50萬元,較上年決算增加6.32萬元,增長151.19%。主要原因編制增加4人二是繳交基數調,三是2017年財政扣回2015年和2016年多撥入養老保險費1.91萬元實際撥入4.18萬元。

    (八)2101102事業單位醫療(項級科目)4.20萬元,較上年決算增加1.76萬元,增長72.13%。主要原因編制增加4人,二是繳交基數調增,

    (九)2101103公務員醫療補助(項級科目)0.01萬元,較上年決算增加0.01萬元,增長100%。主要原因是2017年沒有劃撥公務員醫療補助費。

    (十)2150899其他支出支持中小型企業發展和管理支持(項級科目)349.64萬元,較上年決算增加199.79萬元,增長133.33%。主要原因此項資金為合成革設備款2017年支付30%2018年支付50%所以本年支出數增加。

    (十一)2210201住房公積金(項級科目)6.30萬元,較上年決算增加2.65萬元,增長72.60%。主要原因編制增加4人,二是繳交基數調增

     

    、政府性基金支出決算情況說明

    2018年度政府性基金支出0萬元,比上年決算減少11.15萬元,下降100%,具體情況如下(按項級科目統計):

    (一)2120803城市建設支出(項級科目)0萬元,較2017年決算數減少11.15萬元,下降100%。主要原因是2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出

    、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2018年度一般公共預算財政撥款基本支出萬元,其中:

    (一)人員經費113.48萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

    (二)公用經費16.50萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

    一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明

    2018“三公”經費一般公共預算撥款1.02萬元,同比下降23.78%。具體情況如下:
      (一)因公出國(境)費0萬元,2017年持平,增幅0%2017年相比, 主要是:沒有安排出國項目
        (二)公務用車購置及運行費0.83萬元。其中:公務用車購置費0萬元,2018年公務用車購置0輛。公務用車運行費0.83萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量1輛。與2017年相比,公務用車購置費和運行費分別下降0和30.25%,主要是:厲行節約
      (三)公務接待費0.18萬元。主要用于開展有關工作職能等方面的接待活動,累計接待5批次、接待總人數28人。與2017年相比, 公務接待費支出增長27.8%,主要是:實驗室資質認證上級領導蒞臨現場指導工作量增加

    預算績效情況說明

    (一)績效管理工作開展情況

    根據預算績效管理要求,2018福鼎市質量計量檢測所部門共開展2個項目績效監控注:包括部門業務費績效監控和專項資金績效監控,分別是化油器、合成革企業產品監督抽檢經費和衛生機構計量器具檢定經費共涉及財政撥款資金99.3萬元。共組織開展項目績效自評2注:包括部門業務費績效自評和專項資金績效自評),分別是化油器、合成革企業產品監督抽檢經費自評和衛生機構計量器具檢定經費自評,共涉及財政撥款資金99.3萬元。

    (二)部門決算中項目績效自評結果

    化油器、合成革企業產品監督抽檢專項項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,化油器、合成革企業產品監督抽檢專項項目自評得分為90分,自評等次為。項目全年預算數為109萬元,執行數為56.62萬元,完成預算的51.94%。

    衛生機構計量器具檢定專項項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,衛生機構計量器具檢定專項項目自評得分為98分,自評等次為優秀。項目全年預算數為15.3萬元,執行數為15.3萬元,完成預算的100%。

    附項目自評表及自評報告

    其他重要事項說明

    (一)機關運行經費

    本單位為事業單位沒有機構運行經費。

    (二)政府采購情況

    本部門2018年度政府采購支出總額71.98萬元,其中:政府采購貨物支出22.48萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出49.50萬元。

    (三)國有資產占用使用情況

    截至201812月31日,本部門共有車輛1輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛;單價50萬元(含)以上通用設備4臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備1臺(套)。

    (四)項目績效自評報告

    按照《福鼎市財政局關于做好2019年部門預算績效管理有關工作的通知[2019]2號文件的要求,公開項目概況、評價過程及績效分析、存在問題和有關建議

     

    附件1_2018年收支決算總表

    附件2_2018年收入決算表

    附件3_2018年支出決算表

    附件4_2018年財政撥款收入支出決算總表

    附件5_2018年一般公共預算財政撥款支出決算表

    附件6_2018年一般公共預算財政撥款支出決算明細表

    附件7_2018年一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    附件9_2018年部門決算相關信息統計表

    附件10_2018年政府采購情況表

    附件11_衛生機構計量器具檢定經費支出績效自評表

    附件12_衛生機構計量器具檢定經費支出績效評價情況報告

    附件13_器、合成監督抽檢經費支出績效自評表

    附件14_器、合成監督抽檢經費支出績效評價情況報告

     

     

     

    第四部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、三公經費:納入省級財政預決算管理的三公經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

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