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2018年度中共福鼎市委農村工作領導小組辦公室部門決算

發布時間:2019-09-30 17:24 瀏覽量:{{ pvCount }} 【字體:

    1/3

      

    第一部分  部門概況........................ ........

    一、部門職責 .....................................

    二、機構設 .....................................

    三、部門主要工作總結...............................

    第二部分  2018年度部門決算表

    一、 收入支出決算總表...............................

    二、 收入決算表.............................. ......

    三、 支出決算表.............................. ......

    四、 財政撥款收入支出決算總表......................

    五、 一般公共預算財政撥款支出決算表................

    六、 一般公共預算財政撥款支出決算明細表............

    七、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表............

    八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.........

    九、 部門決算相關信息統計表......... ............

    十、 政府采購情況表........................ ......

    第三部分  2018年度部門決算情況說明........ ......

    一、收入支出決算總體情況說明 ............. .... ..

    、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明..........

    、政府性基金支出決算情況說明 ....................

    、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.......

    、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說 ..... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ...

    預算績效情況說明......... ...... ......... ....

    七、其他重要事項情況說明...................... ......

    第四部分名詞解釋 .......................... ... ...

     

     

     

     

     

     

     


    第一部分   部門概況

    一、 部門主要職責

    中共福鼎市委農村工作領導小組辦公室部門的主要職責是:

    (一)貫徹執行有關農業、農村的法律法規和政策,參與擬訂各項涉農規定,組織農業執法工作。

    (二)承擔市委農村工作領導小組日常工作;負責了解掌握和監測分析農業、農村經濟運行和農業、農村工作情況;開展本市“三農”突出問題的調查研究,提出具體對策建議。

    (三)負責完善農村經營管理體制;指導、監督減輕農民負擔和村民籌資籌勞工作;指導農村集體資產和財務管理;指導和扶持農村合作經濟組織、農民專業合作社、家庭農場建設與發展。

    (四)會同有關部門推進農村社會事業發展,指導農村基層建設、農村工作機制創新、農業及農村社會化服務體系建設;會同有關部門研究擬訂并指導實施新農村(美麗鄉村)建設、農村小康建設規劃和相關措施并組織實施;會同有關部門推進農業和農村信息化體系建設,負責農業和農村經濟信息管理和服務。

    (五)指導主要農產品生產,組織落實促進相關政策措施;引導農業產業結構調整和產品品質的改善;按規定承擔農業固定資產投資的相關工作,組織扶持農業農村發展的項目申報、農業專項資金的計劃安排管理和監督檢查;配合有關部門組織實施農業綜合開發項目。

    (六)牽頭研究擬定和指導實施現代農業、農業產業化、農產品加工業的發展規劃和相關措施,組織推進現代農業示范區、重點龍頭企業及產業化示范基地建設;會同有關單位擬訂農產品專業批發市場體系建設與發展規劃;培育、保護和發展農產品品牌;指導農產品行業協會建設與發展。

    (七)依法實施農產品質量安全認證與監督管理;負責食用農產品從種植養殖到進入批發、零售市場或生產加工企業前的質量安全的監督管理;貫徹執行農產品質量安全及相關農業生產資料國家標準,會同有關部門擬訂地方標準并監督實施;承擔農業標準化有關工作,組織、指導農業檢驗檢測體系建設;依據有關規定負責畜禽屠宰監督管理工作。

    (八)組織、協調農業生產資料市場體系建設;依法實施農作物種子(種苗,不含林木種苗和花卉)、食用菌菌種、草種、種畜禽、農藥、獸藥、飼料、飼料添加劑的許可及監督管理(不含水產飼料及其添加劑在養殖環節投入使用的監督管理);負責獸醫醫療器械和有關肥料的監督管理工作。

    (九)監測、發布農業災情,組織救災物資儲備和調撥,提出生產救災資金安排建議,指導緊急救災和災后生產恢復;負責農作物重大病蟲害防治,會同有關部門擬訂動植物疫病防治計劃并組織實施,指導動植物防疫和檢疫體系建設;組織、監督動植物(不含森林植物、花卉、野生和水生動植物)的防疫、檢疫工作,依法發布疫情并組織撲滅;組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作,負責官方獸醫、執業獸醫、鄉村獸醫管理相關工作。

    (十)擬訂農業科研、農技推廣的規劃、計劃和有關措施,并組織實施;按規定管理中等農業教育,組織實施農民培訓、村級農民技術員和農村實用人才培訓與管理工作;依法開展農業植物新品種保護和農業轉基因生物安全監督管理工作;參與農業系統勞模的評選和組織指導農民體育健身活動。

    (十一)組織農業資源區劃工作,指導農用地、草原(改“草地”)、宜農灘涂、宜農濕地以及農業生物物種資源的保護和管理;擬訂耕地及基本農田質量保護與改良措施,依法管理耕地質量。

    (十二)會同有關部門擬訂并組織實施農業生態建設規劃,指導農村可再生能源綜合開發與利用,指導農業生物質產業發展;提出農產品禁止生產區域建議,依法對農業資源保護、農業生產污染防治以及對農業生態環境造成直接污染或者破壞的行為實施監督管理;指導生態農業、循環農業等的發展和農村節能減排工作;牽頭管理外來物種(不含水生動植物物種、林木資源、陸生野生動物)。

    (十三)研究擬訂農墾發展措施,指導農墾系統深化改革;組織和指導墾區基礎設施建設和國有農場土地利用工作;負責擬訂并組織實施本市南亞熱帶作物發展規劃,指導其農業資源的保護和開發利用。

    (十四)承辦農業涉外、涉港澳臺事務,組織開展農業貿易促進和有關農業國際經濟、技術交流與合作;會同有關部門研究擬訂鼎臺農業合作的有關措施、規劃并組織實施;研究擬訂農業利用外資措施、規劃并組織實施。

    (十五)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

     

    二、部門決算單位基本情況

    從決算單位構成看,中共福鼎市委農村工作領導小組辦公室部門包括1個機關行政處(科)室及0個下屬單位,其中:列入2018年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

    單位名稱

    經費性質

    人員編制數

    在職人數

    中共福鼎市委農村工作領導小組辦公室

    財政核撥

    5

    3

    三、部門主要工作總結

    2018年,中共福鼎市委農村工作領導小組辦公室部門主要任務是:2018年,在市委、市政府的堅強領導下,我局主動融入全市高質量發展趕超跨越全局,以實施鄉村振興戰略為總抓手, 大力推進農業產業化發展,帶動農民增收。全年農林牧漁業總產值達94.8億元、增加值55.7億元,增長5.4%,位列寧德市第二位;農民人均可支配收入16405元,比增8.9%。全市農業農村工作亮點頻出:2018年全國農產品質量安全縣培訓班在我市舉辦,我市的安全縣創建工作作為典型經驗,在培訓班上進行了匯報和推廣,得到了部領導和參訓代表的一致肯定和高度評價。農業專家顧問團充分發揮作用,在福建省扶貧“兩會”精準脫貧·作風建設(漳州)研討會上做典型發言,經驗做法在全省扶貧領域得到應用推廣。全省脫貧攻堅現場推進會在福鼎召開,省委書記于偉國,省委副書記、福州市委書記王寧,省政府副省長李德金,分別在省委主會場和天湖茶業基地作了點評與充分肯定。我局績效管理工作在寧德市農業農村系統排名第二、全省農業農村系統排名第十二,被評為2018年度全省農業農村系統績效管理優秀單位。現將全年工作計劃落實情況具體匯報如下:

    一、鞏固提升糧食產能

    1.嚴格落實糧食生產行政首長負責制,層層壓實責任。年初即下發《糧食生產指導性意見》,將任務分解到各鄉鎮,并經常性組織農技干部深入基層一線、田間地頭開展農技指導工作,完成2018年糧食播種面積18.8萬畝,產量6.12萬噸任務。

    2018年我市糧食播種面積與總產,已經超過前5年平均水平,以滿分通過寧德市考核。

    2.超額完成水稻生產功能區劃定工作。成立工作指導小組,制定實施方案,及時將水稻功能區劃定任務分解到鄉鎮。為確保任務完成,采用購買服務方式,由北京中天博地科技有限公司提供第三方技術服務。超額完成水稻生產功能區劃定12.8萬畝(寧德市下達任務12.4萬畝)、底圖制作、相關數據入庫任務

    3.落實糧食安全應急種子儲備任務。完成儲備雜交水稻種子2.8萬公斤,種子質量經檢驗達到國家標準。

    2018年2.8萬公斤安全應急儲備種子任務已經全部完成。

    4.開展農作物優質特色新品種展示示范推廣。建立省級核心展示示范片點5個,面積1125畝,帶動建立優質稻示范基地3萬畝,輻射推廣優質稻8萬畝,推廣應用農作物新品種55個,推廣面積22萬畝,全市農作物良種覆蓋率達98.3%,優質專用率達86%。

    二、抓好現代農業產業園建設

    5.抓好現代農業產業園和標準化生產基地建設。完成寧德市下達現代農業產業園創建1個和5個福鼎市縣級現代農業產業園上報工作;建設藍朵農業發展有限公司、綠豐農業發展有限公司等農業標準化生產基地18個;店下千畝高優農業示范園、太姥山千畝高優農業示范園區被列入全省農村創業創新園區(基地)目錄;店下、太姥山、貫嶺三個鄉鎮已經列入省級蔬菜產業園產業名錄,產業園內海鷗水產、天湖茶業等龍頭企業的年產值突出破5000萬元以上。

    6.繼續實施設施農業補貼項目。新增設施農業面積66畝,其中赤溪民眾20畝,金色田園46畝。

    下階段工作措施:加大設施農業企業的調研指導力度,要求企業按照實事求是原則,從自身實際出發進行申報。

    7.加快培育壯大特色農業產業。下達財政補助資金650萬扶持建立蔓丹農業專業合作社等37家特色農業示范基地和提升太姥山、店下2個千畝高優農業示范園區。

    三、拓展功能融合一二三產

    8.支持黃梔子等特色農產品發展精深加工。積極對接福建農林大學等科研院校開發梔子系列產品,研發出的梔子白茶參展寧德市首屆中國農民豐收節,獲得不錯反響。福鼎市舉辦“2018年中國(福鼎)梔子健康產業發展大會”,取得“中國梔子名市”、“中國梔子文化小鎮”、“優質道地藥材示范基地”等稱號。

    9.開展蔬菜采后商品化處理中心、組裝式冷藏庫和烘干設施建設的指導。新建3處蔬菜采后商品化處理中心,累計建設8座組裝式冷藏庫,5座烘干設施。

    四、強化農產品質量安全監管

    10.“標準上墻、技術落地、記錄入檔、質量可追溯”為總體要求探索建立了福建藍朵農業發展有限公司等18個農業標準化生產基地,其中水果6個、食用菌1個、蔬菜6個、畜禽5個,同時,加大科學防控技術指導力度,引導標準化基地周邊的農戶開展按標生產。

    11.做好農資監管信息平臺的指導、監督,加快推進農產品質量安全可追溯體系的推廣和應用。2018年43家種子經營企業(包括兼營)已納入農資監管信息平臺,每月開展20次以上平臺線上巡查。加快推進我市食用農產品“一品一碼”

    追溯體系建設,截至目前,全市共有406家農產品生產主體納入省級農產品質量安全追溯信息管理平臺,并積極開展賦碼銷售。完成農產品質量安全追溯信息平臺建設培訓班2期,培訓學員202人。

    12.加大農產品質量安全風險監測力度。全年完成農產品快速檢測7317批次,完成定量檢測86批次。加大省市“兩檢合一”“檢打聯動”力度,全年完成4個季度共50多個批次的省級農產品質量安全監督抽樣任務,合格率達100%,確保我市農產品質量安全合格率高于全國水平。

    13.與大型超市開展訂單合作,探索發展定制配送、直供直銷等流通新模式。福鼎市嘉博文有限公司與永輝超市簽訂訂單合作,預計在2019年開始供應農產品。

    五、著力打造農業品牌

    14.全年新增“三品一標”認證產品7個,蔓丹農業專業合作社獲評2018年度寧德市級休閑農業示范點。

    15.實現全市農業產業化龍頭企業累計數200家。其中國家級農業產業化龍頭企業2家(全省50家,寧德3家),省級21家,寧德市級56家,產值超10億元1家。

    下階段工作措施:進一步強化對農業龍頭企業的服務、管理,積極指導企業規范財務管理、重視強化食品安全監管,逐步培育提升產業規模,引導企業充分發揮龍頭帶動效應,進一步推動農業企業向產業化、規模化發展。

    六、加強生態農業建設

    16.開展土壤安全利用。實施農產品產地環境監測,3月底完成上年度的農產品產地環境監測樣品檢測任務,12月底完成農產品產地環境監測采樣31個。

    17.開展化肥、農藥使用量減量化行動。化肥使用量比上年減少4.5%。完成示范片建設12個,綠肥種植3.75萬畝,商品有機肥示范推廣3.3萬畝,測土配方施肥33萬畝。開展農藥使用量減量化行動,農藥使用量減少5%。完成綠色防控面積50.11萬畝次,完成統防統治20.27萬畝次。

    18.鞏固生豬養殖污染防治成果。2018年全市共出欄生豬40362頭,年出欄總量控制在10萬頭以內。畜禽糞污資源化利用率達89%。14家規模養殖場全部完成糞污處理設施裝備配套套率達100%,實現畜禽生產與環境保護和諧發展,均超額完成省政府、省農業廳、寧德市農業局下達的任務。

    七、推進農業科技創新與推廣

    19.大力推廣農業“五新”。建設福鼎檳榔芋、四季柚、黃梔子等農業科技試驗示范基地14個,分別從白琳、點頭、店下等15個鄉鎮培育農業科技示范主體500個,主推減肥增效、水肥一體化、高產集成栽培等技術19項,在太姥山、

    前岐、店下、管陽等鄉鎮創辦農民田間學校5所。

    20.加快信息進村入戶。進一步擴大“12316”農業信息服務平臺覆蓋面,完成了信息進村入戶宣傳、12316微信公眾號使用技術培訓等各項工作,舉辦一期12316綜合信息服務培訓班。

    21.開展新型職業農民培育。全年培訓新型職業農民889名,錄入新型職業農民系統792名,認定職業農民130名,超額完成寧德市下達的任務。

    22.加快農業大數據平臺建設。借助移動公司媒介建立“福鼎市陽光村務平臺”微信公眾號,將全市284個村(社區)納入微信公眾號平臺進行村級權利運行監管。

    23.深入推行科技特派員制度。積極配合市委成立鄉村振興幫扶工作隊,安排我局35名科技特派員掛點幫扶,開展技術公益服務。

    八、深化農業農村改革創新

    24.土地承包經營權確權登記頒證工作7月5日通過農業農村部初檢。10月18日我市在寧德市率先舉行首批土地承包經營權證頒證儀式。當前已完成土地確權頒證250個村,已頒發土地承包經營權確權登記證書8.51萬戶,農村承包土地確權登記頒證證書發放率達97.68%,基本完成了2018年的既定目標。

    25.全面開展農村集體產權制度改革。我市作為國家級試點,全市284個村已全面完成清產核資工作,并完成村集

    體組織成員身份公示確認工作,試點村也正在積極完成股份制改革工作。

    26.農墾改革與發展有序推進。完成太姥山國有農場和翁江茶場農墾國有土地權籍調查100%,完成農墾國有土地登記發證率100%,分別與太姥山鎮和白琳鎮政府簽訂辦社會職能轉移協議書,并成立了茶塘社區和茶場社區,完成國有農(茶)場承擔的社會管理和公共服務職能納入地方政府統一管理。

    此外,我局還認真貫徹落實市委、市政府的決策部署,大力服務我市鄉村振興戰略實施,并順利完成市委下達的兩戶被征收戶拆遷工作,以實際行動推進鼎盛鋼鐵項目建設工作。

     

    第二部分 2018年度部門決算表

    一、 收入支出決算總表收入決算表

    二、 支出決算表

    三、 財政撥款收入支出決算總表

    四、 一般公共預算財政撥款支出決算表

    五、 一般公共預算財政撥款支出決算明細表

    六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    八、 部門決算相關信息統計表

    九、 政府采購情況表

    附件1      2018年收支決算總表

     

    編制單位:中共福鼎市委農村工作領導小組辦公室

     

    金額單位: 萬元

    收入

    支出

     

    項目

    決算數

    項目(按支出功能分類)

    決算數

     

    一、財政撥款

    122.98

    一、一般公共服務支出

    0.12

     

      其中:政府性基金

    0.00

    二、外交支出

    0.00

     

    二、上級補助收入

    0.00

    三、國防支出

    0.00

     

    三、事業收入

    0.00

    四、公共安全支出

    0.00

     

    四、經營收入

    0.00

    五、教育支出

    0.00

     

    五、附屬單位繳款

    0.00

    六、科學技術支出

    0.00

     

    六、其他收入

    0.00

    七、文化體育與傳媒支出

    0.00

     

     

     

    八、社會保障和就業支出

    43.68

     

     

     

    九、醫療衛生與計劃生育支出

    4.14

     

     

     

    十、節能環保支出

    0.00

     

     

     

    十一、城鄉社區支出

    0.00

     

     

     

    十二、農林水支出

    72.28

     

     

     

    十三、交通運輸支出

    0.00

     

     

     

    十四、資源勘探信息等支出

    0.00

     

     

     

    十五、商業服務業等支出

    0.00

     

     

     

    十六、金融支出

    0.00

     

     

     

    十七、援助其他地區支出

    0.00

     

     

     

    十八、國土海洋氣象等支出

    0.00

     

     

     

    十九、住房保障支出

    3.20

     

     

     

    二十、糧油物資儲備支出

    0.00

     

     

     

    二十一、其他支出

    0.00

     

     

     

    二十二、債務還本支出

    0.00

     

     

     

    二十三、債務付息支出

    0.00

     

    本年收入合計

    122.98

    本年支出合計

    123.41

     

        用事業基金彌補收支差額

    0.00

        結余分配

    0.00

     

        年初結轉和結余

    13.99

          交納所得稅

    0.00

     

          基本支出結轉

    0.00

          提取職工福利基金

    0.00

     

            其中:財政撥款結轉

    0.00

          轉入事業基金

    0.00

     

          項目支出結轉和結余

    13.99

          其他

    0.00

     

            其中:財政撥款結轉和結余

    13.99

        年末結轉和結余

    13.56

     

          經營結余

    0.00

          基本支出結轉

    0.00

     

     

     

            其中:財政撥款結轉

    0.00

     

     

     

          項目支出結轉和結余

    13.56

     

     

     

            其中:財政撥款結轉和結余

    13.56

     

     

     

          經營結余

    0.00

     

    合計

    136.97

    合計

    136.97

     

     

    附件2_2018年收入決算表

    編制單位:中共福鼎市委農村工作領導小組辦公室

     

     

     

     

     

    金額單位:萬元

    項目

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業收入

    經營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    支出功能分類科目編碼

    科目名稱

    合計行

    0

    122.98

    122.98

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2019999

    其他一般公共服務支出

    0.12

    0.12

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

    22.22

    22.22

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

    5.81

    5.81

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080801

    死亡撫恤

    15.64

    15.64

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101101

    行政單位醫療

    4.06

    4.06

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101103

    公務員醫療補助

    0.08

    0.08

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130101

    行政運行

    41.85

    41.85

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130102

    一般行政管理事務

    30.00

    30.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

    住房公積金

    3.20

    3.20

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    附件3_2018年支出決算表

    編制單位:中共福鼎市委農村工作領導小組辦公室

     

     

     

     

    金額單位: 萬元

    項目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經營支出

    對附屬單位補助支出

    支出功能分類科目編碼

    科目名稱

    合計行

    0

    123.41

    92.98

    30.43

    0.00

    0.00

    0.00

    2019999

    其他一般公共服務支出

    0.12

    0.12

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

    22.22

    22.22

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

    5.81

    5.81

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080801

    死亡撫恤

    15.64

    15.64

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101101

    行政單位醫療

    4.06

    4.06

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101103

    公務員醫療補助

    0.08

    0.08

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130101

    行政運行

    41.85

    41.85

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130102

    一般行政管理事務

    20.16

    0.00

    20.16

    0.00

    0.00

    0.00

    2130199

    其他農業支出

    10.27

    0.00

    10.27

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

    住房公積金

    3.20

    3.20

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    一、一般公共預算財政撥款

    13.99

        基本支出結轉

    0.00

    0.00

    0.00

     

    二、政府性基金預算財政撥款

    0.00

        項目支出結轉和結余

    13.56

    13.56

    0.00

     

     

     

     

     

     

     

     

    總計

    136.97

    總計

    136.97

    136.97

    0.00

     

     

    附件4_2018年財政撥款收入支出決算總表

     

    編制單位:中共福鼎市委農村工作領導小組辦公室

     

     

     

    金額單位: 萬元

    收     入

    支     出

     

    項    目

    金額

    項目(按功能分類)

    合計

    一般公共預算財政撥款

    政府性基金預算財政撥款

     

     

    一、一般公共預算財政撥款

    122.98

    一、一般公共服務支出

    0.12

    0.12

    0.00

     

    二、政府性基金預算財政撥款

    0.00

    二、外交支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

    三、國防支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

    四、公共安全支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

    五、教育支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

    六、科學技術支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

    七、文化體育與傳媒支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

    八、社會保障和就業支出

    43.68

    43.68

    0.00

     

     

     

    九、醫療衛生與計劃生育支出

    4.14

    4.14

    0.00

     

     

     

    十、節能環保支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

    十一、城鄉社區支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

    十二、農林水支出

    72.28

    72.28

    0.00

     

     

     

    十三、交通運輸支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

    十四、資源勘探信息等支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

    十五、商業服務業等支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

    十六、金融支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

    十七、援助其他地區支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

    十八、國土海洋氣象等支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

    十九、住房保障支出

    3.20

    3.20

    0.00

     

     

     

    二十、糧油物資儲備支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

    二十一、其他支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

    二十二、債務還本支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

    二十三、債務付息支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

    本年收入合計

    122.98

    本年支出合計

    123.41

    123.41

    0.00

     

     

     

     

     

     

     

     

    年初財政撥款結轉和結余

    13.99

    年末財政撥款結轉和結余

    13.56

    13.56

    0.00

     

    一、一般公共預算財政撥款

    13.99

        基本支出結轉

    0.00

    0.00

    0.00

     

    二、政府性基金預算財政撥款

    0.00

        項目支出結轉和結余

    13.56

    13.56

    0.00

     

     

     

     

     

     

     

     

    總計

    136.97

    總計

    136.97

    136.97

    0.00

     

     

    附件5_2018年一般公共預算財政撥款支出決算表

    編制單位:中共福鼎市委農村工作領導小組辦公室

     

     

    金額單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    合計行

    0

    123.41

    92.98

    30.43

    2019999

    其他一般公共服務支出

    0.12

    0.12

    0.00

    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

    22.22

    22.22

    0.00

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

    5.81

    5.81

    0.00

    2080801

    死亡撫恤

    15.64

    15.64

    0.00

    2101101

    行政單位醫療

    4.06

    4.06

    0.00

    2101103

    公務員醫療補助

    0.08

    0.08

    0.00

    2130101

    行政運行

    41.85

    41.85

    0.00

    2130102

    一般行政管理事務

    20.16

    0.00

    20.16

    2130199

    其他農業支出

    10.27

    0.00

    10.27

     

    附件6_2018年一般公共預算財政撥款支出決算明細表

    編制單位:中共福鼎市委農村工作領導小組辦公室

    金額單位: 萬元

    單位名稱

    中共福鼎市委農村工作領導小組辦公室

    項    目

    合     計

    經濟分類

    科目編碼

    科目名稱

    合         計

    123.41

    301

    工資福利支出

    64.78

    302

    商品和服務支出

    20.77

    303

    對個人和家庭的補助

    37.86

    311

    資本性支出(基本建設)

    0.00

    310

    資本性支出

    0.00

    311

    對企業補助(基本建設)

    0.00

    312

    對企業補助

    0.00

    307

    債務利息及費用支出

    0.00

    399

    其他支出

    0.00

     

    附件7_2018年一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    編制單位:中共福鼎市委農村工作領導小組辦公室

     

     

    金額單位: 萬元

     

    單位名稱

    中共福鼎市委農村工作領導小組辦公室

     

    項    目

    合     計

    人員經費

    公用經費

     

    經濟分類

    科目編碼

    科目名稱

     

    合         計

    92.98

     

     

     

    301

    工資福利支出

    54.50

    54.50

     

     

    30101

      基本工資

    15.71

    15.71

     

     

    30102

      津貼補貼

    11.59

    11.59

     

     

    30103

      獎金

    8.98

    8.98

     

     

    30106

      伙食補助費

    0.00

    0.00

     

     

    30107

      績效工資

    0.00

    0.00

     

     

    30108

      機關事業單位基本養老保險繳費

    5.81

    5.81

     

     

    30109

      職業年金繳費

    0.00

    0.00

     

     

    30110

      職工基本醫療保險繳費

    4.06

    4.06

     

     

    30111

      公務員醫療補助繳費

    0.08

    0.08

     

     

    30112

      其他社會保障繳費

    5.07

    5.07

     

     

    30113

      住房公積金

    3.20

    3.20

     

     

    30114

      醫療費

    0.00

    0.00

     

     

    30199

      其他工資福利支出

    0.00

    0.00

     

     

    302

    商品和服務支出

    0.61

     

    0.61

     

    30201

      辦公費

    0.00

     

    0.00

     

    30202

      印刷費

    0.00

     

    0.00

     

    30203

      咨詢費

    0.00

     

    0.00

     

    30204

      手續費

    0.00

     

    0.00

     

    30205

      水費

    0.00

     

    0.00

     

    30206

      電費

    0.00

     

    0.00

     

    30207

      郵電費

    0.00

     

    0.00

     

    30208

      取暖費

    0.00

     

    0.00

     

    30209

      物業管理費

    0.00

     

    0.00

     

    30211

      差旅費

    0.00

     

    0.00

     

    30212

      因公出國(境)費用

    0.00

     

    0.00

     

    30213

      維修(護)費

    0.00

     

    0.00

     

    30214

      租賃費

    0.00

     

    0.00

     

    30215

      會議費

    0.00

     

    0.00

     

    30216

      培訓費

    0.00

     

    0.00

     

    30217

      公務接待費

    0.00

     

    0.00

     

    30218

      專用材料費

    0.00

     

    0.00

     

    30224

      被裝購置費

    0.00

     

    0.00

     

    30225

      專用燃料費

    0.00

     

    0.00

     

    30226

      勞務費

    0.00

     

    0.00

     

    30227

      委托業務費

    0.00

     

    0.00

     

    30228

      工會經費

    0.12

     

    0.12

     

    30229

      福利費

    0.00

     

    0.00

     

    30231

      公務用車運行維護費

    0.49

     

    0.49

     

    30239

      其他交通費用

    0.00

     

    0.00

     

    30240

      稅金及附加費用

    0.00

     

    0.00

     

    30299

      其他商品和服務支出

    0.00

     

    0.00

     

    303

    對個人和家庭的補助

    37.86

    37.86

     

     

    30301

      離休費

    0.00

    0.00

     

     

    30302

      退休費

    0.00

    0.00

     

     

    30303

      退職(役)費

    0.00

    0.00

     

     

    30304

      撫恤金

    33.12

    33.12

     

     

    30305

      生活補助

    0.00

    0.00

     

     

    30306

      救濟費

    0.00

    0.00

     

     

    30307

      醫療費

    0.00

    0.00

     

     

    30308

      助學金

    0.00

    0.00

     

     

    30309

      獎勵金

    0.00

    0.00

     

     

    30310

      個人農業生產補貼

    0.00

    0.00

     

     

    30399

      其他對個人和家庭的補助支出

    4.74

    4.74

     

     

    310

    資本性支出

    0.00

     

    0.00

     

    31001

      房屋建筑物購建

    0.00

     

    0.00

     

    31002

      辦公設備購置

    0.00

     

    0.00

     

    31003

      專用設備購置

    0.00

     

    0.00

     

    31005

      基礎設施建設

    0.00

     

    0.00

     

    31006

      大型修繕

    0.00

     

    0.00

     

    31007

      信息網絡及軟件購置更新

    0.00

     

    0.00

     

    31008

      物資儲備

    0.00

     

    0.00

     

    31009

      土地補償

    0.00

     

    0.00

     

    31010

      安置補助

    0.00

     

    0.00

     

    31011

      地上附著物和青苗補償

    0.00

     

    0.00

     

    31012

      拆遷補償

    0.00

     

    0.00

     

    31013

      公務用車購置

    0.00

     

    0.00

     

    31019

      其他交通工具購置

    0.00

     

    0.00

     

    31021

      文物和陳列品購置

    0.00

     

    0.00

     

    31022

      無形資產購置

    0.00

     

    0.00

     

    31099

      其他資本性支出

    0.00

     

    0.00

     

    312

    對企業補助

    0.00

     

    0.00

     

    31201

      資本金注入

    0.00

     

    0.00

     

    31203

      政府投資基金股權投資

    0.00

     

    0.00

     

    31204

      費用補貼

    0.00

     

    0.00

     

    31205

      利息補貼

    0.00

     

    0.00

     

    31299

      其他對企業補助

    0.00

     

    0.00

     

    307

    債務利息及費用支出

    0.00

     

    0.00

     

    30701

      國內債務付息

    0.00

     

    0.00

     

    30702

      國外債務付息

    0.00

     

    0.00

     

    30703

      國內債務發行費用

    0.00

     

    0.00

     

    30704

      國外債務發行費用

    0.00

     

    0.00

     

    399

    其他支出

    0.00

     

    0.00

     

    39906

      贈與

    0.00

     

    0.00

     

    39907

      國家賠償費用支出

    0.00

     

    0.00

     

    39908

      對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

    0.00

     

    0.00

     

    39999

      其他支出

    0.00

     

    0.00

     

     

    附件8  政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    編制單位:中共福鼎市委農村工作領導小組辦公室

    2018年度

     

     

     

    項目

    年初結轉和結余

    本年收入

    本年支出

    年末結轉和結余

    支出功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計

    基本支出

    項目支出

    欄次

    1

    4

    7

    8

    11

    13

    合計

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    附件9_2018年部門決算相關信息統計表

     

    編制單位:中共福鼎市委農村工作領導小組辦公室

     

    金額單位: 萬元

    單位名稱

    中共福鼎市委農村工作領導小組辦公室

     

    項  目

    統計數

    項  目

    統計數

     

    一、“三公”經費支出

    二、機關運行經費

    0.61

     

    (一)支出合計

    1.50

    (一)行政單位

    0.61

     

      1.因公出國(境)費

    0.00

    (二)參照公務員法管理事業單位

    0.00

     

      2.公務用車購置及運行維護費

    1.12

    三、國有資產占用情況

     

        (1)公務用車購置費

    0.00

    (一)車輛數合計(輛)

    2.00

     

        (2)公務用車運行維護費

    1.12

      1.副部(省)級及以上領導用車

    0.00

     

      3.公務接待費

    0.38

      2.主要領導干部用車

    0.00

     

        (1)國內接待費

    0.38

      3.機要通信用車

    0.00

     

              其中:外事接待費

    0.00

      4.應急保障用車

    0.00

     

        (2)國(境)外接待費

    0.00

      5.執法執勤用車

    0.00

     

    (二)相關統計數

      6.特種專業技術用車

    0.00

     

      1.因公出國(境)團組數(個)

    0.00

      7.離退休干部用車

    0.00

     

      2.因公出國(境)人次數(人)

    0.00

      8.其他用車

    2.00

     

      3.公務用車購置數(輛)

    0.00

    (二)單價50萬元以上通用設備(臺,套)

    0.00

     

      4.公務用車保有量(輛)

    2.00

    (三)單價100萬元以上專用設備(臺,套)

    0.00

     

      5.國內公務接待批次(個)

    2

     

     

     

         其中:外事接待批次(個)

    0

     

     

     

      6.國內公務接待人次(人)

    28

     

     

     

         其中:外事接待人次(人)

    0

     

     

     

      7.國(境)外公務接待批次(個)

    0

     

     

     

      8.國(境)外公務接待人次(人)

    0

     

     

     

     

    附件10    2018年政府采購情況表

    編制單位:中共福鼎市委農村工作領導小組辦公室

     

     

     

     

     

     

     

     

    金額單位: 萬元

    項目

    采購計劃金額

    實際采購金額

    總計

    采購預算(財政性資金)

    非財政性資金

    總計

    采購預算(財政性資金)

    非財政性資金

    合計

    一般公共預算

    政府性基金預算

    其他資金

    合計

    一般公共預算

    政府性基金預算

    其他資金

    合   計

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    貨物

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    工程

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    服務

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

    收入支出決算總體情況說明

    2018中共福鼎市委農村工作領導小組辦公室部門年初結轉和結余13.99萬元,本年收入122.98萬元,本年支出123.41萬元,事業基金彌補收支差額0萬元,結余分配0萬元,年末結轉和結余13.56萬元。

    (一)2018年收入122.98萬元,比2017年決算數增加35.66萬元,增長40.84具體情況如下:

    1.財政撥款收入122.98萬元,其中政府性基金0萬元。

    2.事業收入0萬元。

    3.經營收入0萬元。

    4.上級補助收入0萬元。

    5.附屬單位上繳收入0萬元。

    6.其他收入0萬元。

    (二)2018年支出123.41萬元,比2017年決算數減少4.86萬元,減少3.79具體情況如下:

    1.基本支出92.98萬元。其中,人員支出92.37萬元,公用支出0.61萬元。

    2.項目支出30.43萬元。

    3.上繳上級支出0萬元。

    4.經營支出0萬元。

    5.對附屬單位補助支出0萬元。

     

    、一般公共預算撥款支出決算情況說明

    2018年一般公共預算撥款支出123.41萬元,比上年決算數減少4.86萬元,下降3.79%,具體情況如下(按項級科目分類統計):

    (一)2019999其他一般公共服務支出(項級科目)0.12萬元,較上年決算數增加0.12萬元,增長100%。主要原因是增加工會預算

    (二)2080501歸口管理的行政單位離退休(項級科目)22.22萬元,較上年決算數增加4.46萬元,增長25.1%。主要原因是繳費基數增加

    (三)2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出(項級科目)5.81萬元,較上年決算數減少0.05萬元,下降0.85%。主要原因是在職人員養老保險繳費支出

    (四)2080801死亡撫恤(項級科目)15.64萬元,較上年決算數增加15.64萬元,增長100%。主要原因是退休人員死亡撫恤

    (五)2101101行政單位醫療(項級科目)4.06萬元,較上年決算數增加0.92萬元,增長29.3%。主要原因是在職人員繳費基數增加

    2101103公務員醫療補助(項級科目)0.08萬元,較上年決算數增加0.08萬元,增長100%。主要原因是新增公務員醫療補助。

    2130101行政運行(項級科目)41.85萬元,較上年決算數增加14.21萬元,增長51.4%。主要原因是政府績效獎勵,在職人員增資、調資等

    2130102一般行政管理事務(項級科目)20.16萬元,較上年決算數減少6.48萬元,下降24.32%。主要原因是節約開支

    (九)2130199其他農業支出(項級科目)10.27萬元,較上年決算數減少31.81萬元,下降75.6%。主要原因縮減開支

    (十)2210201住房公積金(項級科目)3.20萬元,較上年決算數減少1.95萬元,下降37.86%。主要原因是2017的繳費在2018年扣款

    、政府性基金支出決算情況說明

    本單位2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2018年度一般公共預算財政撥款基本支出92.98萬元,其中:

    (一)人員經費92.37萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

    (二)公用經費0.61萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

    一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明

    2018“三公”經費一般公共預算撥款1.5萬元,同比增長35.14%。具體情況如下:
      (一)因公出國(境)費0萬元,主要用于簡要說明出國(境)團組目的)。2018年本單位組織出國團組0個,參加其他單位出國團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。與2016年相比, 因公出國(境)經費支出增長0%,主要是: 沒有安排出國項目
        (二)公務用車購置及運行費1.11萬元。其中:公務用車購置費0萬元,2018年公務用車購置0輛。公務用車運行費1.11萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量2輛。與2017年相比,公務用車購置費增長0%和運行費增長27.6%,主要是: 貫徹落實“八項規定”,加強公務用車管理
      (三)公務接待費0.38萬元。主要用于同級及上級等方面的接待活動等方面的接待活動,累計接待2批次、接待總人數22人。與2017年相比, 公務接待費支出增長58.3%,主要是: 貫徹落實“八項規定”,加強公務接待管理

    預算績效情況說明

    (一)績效管理工作開展情況

    根據預算績效管理要求,2018中共福鼎市委農村工作領導小組辦公室部門共開展3個項目績效監控分別是農辦項目管理經費農業綜合發展專項資金、支持“三農”發展資金,共涉及財政撥款資金2157萬元。共組織開展項目績效自評3個,分別是農辦項目管理經費、農業綜合發展專項資金、支持“三農”發展資金,共涉及財政撥款資金2157萬元。

    (二)部門決算中項目績效自評結果

    農辦項目管理經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,農辦項目管理經費項目自評得分為95分,自評等次為優秀。項目全年預算數為30萬元,執行數為30萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:

    1.投入目標完成情況

    資金使用投入30萬元,主要用于全市新農村建設面上指導和市新農村辦辦公經費,主要包括宣傳費用、活動費用、會議費用和其他費用等資金使用率目標100%,實際使用率達100%。

    2.產出目標完成情況

    幫助新農村建設項目正常開展,確保項目保質保量實施,促進農業增產農民增收節支。

    3.效益目標完成情況

    支持柏洋、赤溪等10個精準扶貧典型培育村,建設鄉村道路、農田水利設施、安全飲水、環境治理、農戶住房裝修改造等基礎設施項目;支持發展特色農業、設施農業等項目;發展村集體經濟項目,增加村財收入。

    發現的主要問題:

    1.資金使用用處不具體,不規范。

    2.農業管理工作需要加強,工作效率有待提高,需降低運行成本。

    3.項目績效管理不夠完整,對項目績效管理缺乏經驗,還不夠完善。

    下一步改進措施:

    1.要結合單位實際和業務特點,進一步規范局內部崗位職責,規范局內各項的規章制度,加強財務管理。

    2. 進一步提高預算的合理性、嚴謹性,加強項目監管,跟蹤項目資金使用、管理,用好資金,確保資金發揮更大效益

    3.加強績效管理。重視績效管理工作,制定詳細的管理方案,進一步提高績效管理成效。

    支持“三農”發展資金項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,農辦項目管理經費項目自評得分為95分,自評等次為優秀。項目全年預算數為577萬元,執行數為577萬元,完成預算的100%。主要產出和效果1.投入目標完成情況投入資金577萬,12月底前全部到位。

    2.產出目標完成情況

    幫助柏洋、赤溪等10個精準扶貧典型培育村完善基礎設施、幫助群眾解決的實際困難,項目真是保質保量,促進農業增產農民增收節支。

    3.效益目標完成情況

    支農資金嚴格按照批復的內容組織實施,未經批準,不得擅自改變內容。專項資金必須專款專用,接受紀檢、監察和審計等部門監督檢查。對項目的合理性、真實性負責。

    發現的主要問題:

    1.資金監管力度有待進一步加大.

    2.項目的后續管理有待進一步加強。

    3、項目績效管理不夠完整。對項目績效管理缺乏經驗,還不夠完善。

    下一步改進措施: