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2018年度福鼎市動物衛生監督所決算

發布時間:2019-09-30 17:23 瀏覽量:{{ pvCount }} 【字體:

    1/3

      

    第一部分  部門概況........................ ........

    一、部門職責 .....................................

    二、機構設 .....................................

    三、部門主要工作總結...............................

    第二部分  2018年度部門決算表

    一、 收入支出決算總表...............................

    二、 收入決算表.............................. ......

    三、 支出決算表.............................. ......

    四、 財政撥款收入支出決算總表......................

    五、 一般公共預算財政撥款支出決算表................

    六、 一般公共預算財政撥款支出決算明細表............

    七、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表............

    八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.........

    九、 部門決算相關信息統計表......... ............

    十、 政府采購情況表........................ ......

    第三部分  2018年度部門決算情況說明........ ......

    一、收入支出決算總體情況說明 ............. .... ..

    、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明..........

    、政府性基金支出決算情況說明 ....................

    、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.......

    、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 ..... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ...

    預算績效情況說......... ...... ......... ....

    七、其他重要事項情況說明...................... ......

    第四部分名詞解釋 .......................... ... ...

     

     

     

     

     

     

     


    第一部分   部門概況

    一、 部門主要職責

    福鼎市動物衛生監督所部門的主要職責是:

    1)承擔動物及動物產品的檢疫、動物防疫監督管理、動物產品質量安全監管、動物診療、獸醫從業人員的監管,病原微生物實驗室生物安全監督;

    2)貫徹執行飼料及添加劑、獸藥、疫苗、獸醫醫療器械的法律法規、政策和質量標準;

    3)編制全市飼料、飼料添加劑、獸藥、獸醫醫療器械行業發展規劃和計劃,并組織實施;

    4)負責全市飼料、飼料添加劑、獸藥、獸醫醫療器械生產、經營、使用環節日常監督管理工作,以及獸藥、飼料和飼料添加劑監管等行政執法工作。

     5)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

    二、部門決算單位基本情況

    從決算單位構成看,2018部門包括0個機關行政處(科)室及0個下屬單位,其中:列入2018年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

    單位名稱

    經費性質

    人員編制數

    在職人數

    福鼎市動物衛生監督所

    財政撥款

    15

    15

    三、部門主要工作總結

    2018年,福鼎市動物衛生監督所主要任務是:

    (一)1、繼續推動病死畜禽無害化處理監管工作。認真做好中央、省環保督查反饋問題的整改工作,推動各縣(市、區)建設病死畜禽無害化處理公共設施;部署開展了打擊非法處理病死畜禽專項整治行動,市、縣、鄉都相應開展例行巡查和監督檢查,監督養殖場建設無害化處理設施按要求規范處理病死豬、健全無害化處理記錄等養殖檔案。目前全市建成畜禽無害化公共設施13座,監督養殖場自行投建病死豬無害化處理設施254個。認真執行病死豬無害化處理現場認定,規范補助資金申報審核, 1-11月份全市審核上報養殖環節無害化處理病死豬數量5.2966頭,全年預計5.7萬頭。

    2、強化防控非洲豬瘟期間生豬調運監管。通過文件通知、內部明傳、電話、微信等方式第一時間將農業部、省政府、農業廳的加強生豬及其產品調運監管要求下達到9個縣(市、區),8月24日起暫停從省外調入生豬,暫停從省外高風險區調入生豬產品。9月12日開始暫停寧德全市范圍的生豬調出福建省境,嚴禁省內高風險區生豬調入寧德全市范圍屠宰和飼養。市縣兩級動物衛生監督機構加大巡查頻次,查處違法違規調運行為;福鼎、壽寧、柘榮3個邊境動物防疫監督檢查站上路開展動物防疫監督檢查,排查可疑車輛。

    排查6至8月份從省外調回生豬123個車次6428頭,經流向跟蹤,這些生豬全部在當地屠宰場屠宰后上市銷售,沒有銷往其他地方屠宰或轉為繼續飼養。9月份全市排查了在10個病死畜禽無害化公共設施、153個養豬場166個無害化處理設施無害化處理的病死豬3962頭,未發現有疑似非洲豬瘟及其他重大動物疫病的癥狀及病變。12月14日,在福鼎市召開生豬調運監管及邊境防堵推進會,部署進一步強化全市生豬跨境調運檢疫管理,采取更加嚴格措施控制生豬調運,嚴厲查處違法違規行為,并在在與浙江省接壤道口設立15個臨時檢查站點全面實施防堵,嚴防疫情傳入我市。對生豬運輸車輛開展摸底調查,共摸底調查車輛141部,備案生豬運輸車輛98部。

    3、進一步推動動物檢疫工作。下發了《寧德市農業局關于進一步規范動物檢疫工作的通知》寧農20181),對全市動物檢疫工作的組織領導、申報受理、檢疫出證、事后監管等方面做了進一步強調。我所舉辦了全市動物檢疫技能大比武和2期動物檢疫技能培訓,選拔4名選手參加全省動物檢疫技能大比武并取得較好成績。各縣(市、區)能夠落實有關規定,認真把好動物出欄、屠宰動物進場、宰前檢查、屠宰檢疫等關鍵環節,加強跨省調運動物、動物產品調運檢疫監督,做好調入動物的落地監管。2018年,全市全面開展動物檢疫電子出證,電子出證工作運行順暢,動物檢疫信息實現可查詢、可追溯1-12月份全市產地共檢疫動物347萬頭(只、羽)、其中豬85萬頭,屠宰環節共檢疫動物275萬頭(只、羽)、其中豬61萬頭,對檢疫過程檢出的染疫豬牛羊636頭、禽兔等其他動物2155只,監督有關單位全部進行無害化處理。

    4、強化各類場所的監督檢查。根據2018年寧德市畜牧獸醫有關工作“雙隨機一公開”抽查計劃的通知》和動物衛生監督執法規范年活動的要求,市本級今年組織開展3次“雙隨機執法檢查,對檢查發現的問題行文通報,督促相關單位做好整改,涉嫌違法的交由有關縣(市、區)立案查處,限期要求相關縣(市、區)報送結果。還根據省廳、市政府的部署要求,在元旦、春節期間開展動物衛生監督和動物產品質量安全專項執法檢查,部署開展動物診療行業、瘦肉精飼料、生鮮乳、動物病原微生物實驗活動專項整治等行動,重點監控關鍵場所、關鍵環節,督促畜禽養殖場等單位建立健全免疫、獸藥飼料添加劑進貨和使用、病死動物無害化處理等記錄檔案1-12月份市本級共出動執法人員120人次,檢查動物養殖場、屠宰場、診療機構、飼料生產和經營企業、獸醫實驗室、農貿交易市場等場所105個(次),各縣(市、區)也根據部署組織開展監督檢查和例行巡查,全市共辦理畜牧獸醫行政執法案件116起,其中一般程序84起、簡易程序32起。

    5、強化動物產品質量安全監控。認真組織開展動物產品及農業投入品例行監測和執法抽樣,加大 “瘦肉精”等有毒有害物質監管力度。1-12月份共快速檢測牲畜尿液3.02萬頭份,其中養殖環節0.69萬頭份、屠宰環節2.33萬頭份,鹽酸克倫特羅、萊克多巴胺、沙丁胺醇殘留快速檢測全部為陰性。完成省廳下達36個飼料樣品和56個動物產品的采樣任務,檢測結果全部合格

    2019年工作計劃

    1、繼續防控非洲豬瘟期間檢疫監管工作。繼續按照上級部署,落實暫停跨省調運生豬政策,嚴格生豬準調制度,緊盯生豬調運這個關鍵環節,做好調入生豬落地監管工作。指導督促各縣(市、區)把好出欄生豬產地檢疫、屠宰生豬進場查證驗物、宰前檢查和同步檢疫等關鍵環節,監督屠宰場做好病死動物無害化處理和消毒清洗工作。組織邊境動物防疫監督檢查站點實施全面防堵,加強人員培訓,規范工作程序,堅決防止疫情傳入我市。

    2、強化對病死畜禽無害化處理的監管。進一步加大對養殖場(戶)、屠宰場(點)監督檢查力度,監督他們按照要求對病死畜禽進行無害化處理,建立檔案待查。將經過認定、按要求無害化處理的病死豬全部納入補助范圍,全年監督養殖環節無害化處理生豬5.0萬頭以上

    3、繼續加大動物產品和飼料產品監控力度。繼續開展季度例行監督檢查活動,根據省、市部署開展飼料和“瘦肉精”、 銷售病死動物等專項整治行動,對重點規模豬場、各縣(市、區)9個城區屠宰場等關鍵場所進行重點監控,不定期進行檢查、監測。全市計劃抽檢“瘦肉精2.8萬頭份,飼料樣品30個,動物產品52個,瘦肉精檢出率控制在0.5%以下,藥物殘留超標和其他有害物質檢出率控制省定標準以下。

    4、強化學習培訓,逐步規范動物衛生監督執法行為。通過組織骨干執法人員培訓,提高各縣(市、區)骨干人員的行政執法能力和辦案水平,起到示范、帶動作用。督促各縣(市、區)根據省市有關文件要求,完善各項制度、記錄、檔案,加強人員學習、培訓,規范防疫監督、檢疫、監測、監管、處罰等監督執法行為,提高執法辦案能力。

    第二部分 2018年度部門決算表

    一、 收入支出決算總表

    二、 收入決算表

    三、 支出決算表

    四、 財政撥款收入支出決算總表

    五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、 一般公共預算財政撥款支出決算明細表

    七、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、 部門決算相關信息統計表

    十、 政府采購情況表

     

    附件1_     2018年收支決算總表

    編制單位:福鼎市動物衛生監督所

     

     

    金額單位: 萬元

    收入

    支出

    項目

    決算數

    項目(按支出功能分類)

    決算數

    一、財政撥款

    227.81

    一、一般公共服務支出

    0.40

      其中:政府性基金

    0.00

    二、外交支出

    0.00

    二、上級補助收入

    0.00

    三、國防支出

    0.00

    三、事業收入

    0.00

    四、公共安全支出

    0.00

    四、經營收入

    0.00

    五、教育支出

    0.00

    五、附屬單位繳款

    0.00

    六、科學技術支出

    0.00

    六、其他收入

    0.00

    七、文化體育與傳媒支出

    0.00

     

     

    八、社會保障和就業支出

    20.41

     

     

    九、醫療衛生與計劃生育支出

    9.11

     

     

    十、節能環保支出

    0.00

     

     

    十一、城鄉社區支出

    0.00

     

     

    十二、農林水支出

    218.13

     

     

    十三、交通運輸支出

    0.00

     

     

    十四、資源勘探信息等支出

    0.00

     

     

    十五、商業服務業等支出

    0.00

     

     

    十六、金融支出

    0.00

     

     

    十七、援助其他地區支出

    0.00

     

     

    十八、國土海洋氣象等支出

    0.00

     

     

    十九、住房保障支出

    13.72

     

     

    二十、糧油物資儲備支出

    0.00

     

     

    二十一、其他支出

    0.00

     

     

    二十二、債務還本支出

    0.00

     

     

    二十三、債務付息支出

    0.00

    本年收入合計

    227.81

    本年支出合計

    261.76

        用事業基金彌補收支差額

    0.00

        結余分配

    0.00

        年初結轉和結余

    106.83

          交納所得稅

    0.00

          基本支出結轉

    23.43

          提取職工福利基金

    0.00

            其中:財政撥款結轉

    0.00

          轉入事業基金

    0.00

          項目支出結轉和結余

    83.40

          其他

    0.00

            其中:財政撥款結轉和結余

    83.40

        年末結轉和結余

    72.87

          經營結余

    0.00

          基本支出結轉

    23.43

     

     

            其中:財政撥款結轉

    0.00

     

     

          項目支出結轉和結余

    49.44

     

     

            其中:財政撥款結轉和結余

    49.44

     

     

          經營結余

    0.00

    合計

    334.64

    合計

    334.64

     

    附件2_       2018年收入決算表

    編制單位:福鼎市動物衛生監督所

     

     

     

     

     

     

    金額單位:萬元

    項目

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業收入

    經營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    支出功能分類科目編碼

    科目名稱

    合計行

    0

    227.81

    227.81

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2019999

    其他一般公共服務支出

    0.40

    0.40

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080502

    事業單位離退休

    0.62

    0.62

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

    19.79

    19.79

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101102

    事業單位醫療

    9.02

    9.02

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101103

    公務員醫療補助

    0.09

    0.09

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130104

    事業運行

    137.41

    137.41

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130108

    病蟲害控制

    45.00

    45.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130199

    其他農業支出

    1.77

    1.77

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

    住房公積金

    13.72

    13.72

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    附件3        _2018年支出決算表

    編制單位:福鼎市動物衛生監督所

     

     

     

     

     

    金額單位: 萬元

    項目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經營支出

    對附屬單位補助支出

    支出功能分類科目編碼

    科目名稱

    合計行

    0

    261.76

    181.04

    80.72

    0.00

    0.00

    0.00

    2019999

    其他一般公共服務支出

    0.40

    0.40

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080502

    事業單位離退休

    0.62

    0.62

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

    19.79

    19.79

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101102

    事業單位醫療

    9.02

    9.02

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101103

    公務員醫療補助

    0.09

    0.09

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130104

    事業運行

    137.41

    137.41

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130108

    病蟲害控制

    50.46

    0.00

    50.46

    0.00

    0.00

    0.00

    2130199

    其他農業支出

    30.26

    0.00

    30.26

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

    住房公積金

    13.72

    13.72

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    附件4_2018年財政撥款收入支出決算總表

     

    編制單位:福鼎市動物衛生監督所

     

     

     

    金額單位: 萬元

    收     入

    支     出

     

    項    目

    金額

    項目(按功能分類)

    合計

    一般公共預算財政撥款

    政府性基金預算財政撥款

     

     

    一、一般公共預算財政撥款

    227.81

    一、一般公共服務支出

    0.40

    0.40

    0.00

     

    二、政府性基金預算財政撥款

    0.00

    二、外交支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

    三、國防支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

    四、公共安全支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

    五、教育支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

    六、科學技術支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

    七、文化體育與傳媒支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

    八、社會保障和就業支出

    20.41

    20.41

    0.00

     

     

     

    九、醫療衛生與計劃生育支出

    9.11

    9.11

    0.00

     

     

     

    十、節能環保支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

    十一、城鄉社區支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

    十二、農林水支出

    218.13

    218.13

    0.00

     

     

     

    十三、交通運輸支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

    十四、資源勘探信息等支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

    十五、商業服務業等支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

    十六、金融支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

    十七、援助其他地區支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

    十八、國土海洋氣象等支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

    十九、住房保障支出

    13.72

    13.72

    0.00

     

     

     

    二十、糧油物資儲備支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

    二十一、其他支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

    二十二、債務還本支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

    二十三、債務付息支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

    本年收入合計

    227.81

    本年支出合計

    261.76

    261.76

    0.00

     

     

     

     

     

     

     

     

    年初財政撥款結轉和結余

    83.40

    年末財政撥款結轉和結余

    49.44

    49.44

    0.00

     

    一、一般公共預算財政撥款

    83.40

        基本支出結轉

    0.00

    0.00

    0.00

     

    二、政府性基金預算財政撥款

    0.00

        項目支出結轉和結余

    49.44

    49.44

    0.00

     

     

     

     

     

     

     

     

    總計

    311.21

    總計

    311.21

    311.21

    0.00

     

     

    附件5_2018年一般公共預算財政撥款支出決算表

    編制單位:福鼎市動物衛生監督所

     

     

    金額單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    合計行

    0

    261.76

    181.04

    80.72

    2019999

    其他一般公共服務支出

    0.40

    0.40

    0.00

    2080502

    事業單位離退休

    0.62

    0.62

    0.00

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

    19.79

    19.79

    0.00

    2101102

    事業單位醫療

    9.02

    9.02

    0.00

    2101103

    公務員醫療補助

    0.09

    0.09

    0.00

    2130104

    事業運行

    137.41

    137.41

    0.00

    2130108

    病蟲害控制

    50.46

    0.00

    50.46

    2130199

    其他農業支出

    30.26

    0.00

    30.26

    2210201

    住房公積金

    13.72

    13.72

    0.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    附件6_2018年一般公共預算財政撥款支出決算明細表

    編制單位:福鼎市動物衛生監督所

    金額單位: 萬元

    單位名稱

    福鼎市動物衛生監督所

    項    目

    合     計

    經濟分類

    科目編碼

    科目名稱

    合         計

    261.76

    301

    工資福利支出

    183.04

    302

    商品和服務支出

    73.07

    303

    對個人和家庭的補助

    5.65

    311

    資本性支出(基本建設)

    0.00

    310

    資本性支出

    0.00

    311

    對企業補助(基本建設)

    0.00

    312

    對企業補助

    0.00

    307

    債務利息及費用支出

    0.00

    399

    其他支出

    0.00

     

     

     

    附件7_2018年一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    編制單位:福鼎市動物衛生監督所

     

     

    金額單位: 萬元

    單位名稱

    福鼎市動物衛生監督所

    項    目

    合     計

    人員經費

    公用經費

    經濟分類

    科目編碼

    科目名稱

    合         計

    181.04

     

     

    301

    工資福利支出

    180.02

    180.02

     

    30101

      基本工資

    53.92

    53.92

     

    30102

      津貼補貼

    19.50

    19.50

     

    30103

      獎金

    44.32

    44.32

     

    30106

      伙食補助費

    0.00

    0.00

     

    30107

      績效工資

    19.06

    19.06

     

    30108

      機關事業單位基本養老保險繳費

    19.79

    19.79

     

    30109

      職業年金繳費

    0.00

    0.00

     

    30110

      職工基本醫療保險繳費

    9.02

    9.02

     

    30111

      公務員醫療補助繳費

    0.09

    0.09

     

    30112

      其他社會保障繳費

    0.00

    0.00

     

    30113

      住房公積金

    13.72

    13.72

     

    30114

      醫療費

    0.00

    0.00

     

    30199

      其他工資福利支出

    0.60

    0.60

     

    302

    商品和服務支出

    0.40

     

    0.40

    30201

      辦公費

    0.00

     

    0.00

    30202

      印刷費

    0.00

     

    0.00

    30203

      咨詢費

    0.00

     

    0.00

    30204

      手續費

    0.00

     

    0.00

    30205

      水費

    0.00

     

    0.00

    30206

      電費

    0.00

     

    0.00

    30207

      郵電費

    0.00

     

    0.00

    30208

      取暖費

    0.00

     

    0.00

    30209

      物業管理費

    0.00

     

    0.00

    30211

      差旅費

    0.00

     

    0.00

    30212

      因公出國(境)費用

    0.00

     

    0.00

    30213

      維修(護)費

    0.00

     

    0.00

    30214

      租賃費

    0.00

     

    0.00

    30215

      會議費

    0.00

     

    0.00

    30216

      培訓費

    0.00

     

    0.00

    30217

      公務接待費

    0.00

     

    0.00

    30218

      專用材料費

    0.00

     

    0.00

    30224

      被裝購置費

    0.00

     

    0.00

    30225

      專用燃料費

    0.00

     

    0.00

    30226

      勞務費

    0.00

     

    0.00

    30227

      委托業務費

    0.00

     

    0.00

    30228

      工會經費

    0.40

     

    0.40

    30229

      福利費

    0.00

     

    0.00

    30231

      公務用車運行維護費

    0.00

     

    0.00

    30239

      其他交通費用

    0.00

     

    0.00

    30240

      稅金及附加費用

    0.00

     

    0.00

    30299

      其他商品和服務支出

    0.00

     

    0.00

    303

    對個人和家庭的補助

    0.62

    0.62

     

    30301

      離休費

    0.00

    0.00

     

    30302

      退休費

    0.00

    0.00

     

    30303

      退職(役)費

    0.00

    0.00

     

    30304

      撫恤金

    0.00

    0.00

     

    30305

      生活補助

    0.00

    0.00

     

    30306

      救濟費

    0.00

    0.00

     

    30307

      醫療費

    0.00

    0.00

     

    30308

      助學金

    0.00

    0.00

     

    30309

      獎勵金

    0.00

    0.00

     

    30310

      個人農業生產補貼

    0.00

    0.00

     

    30399

      其他對個人和家庭的補助支出

    0.62

    0.62

     

    310

    資本性支出

    0.00

     

    0.00

    31001

      房屋建筑物購建

    0.00

     

    0.00

    31002

      辦公設備購置

    0.00

     

    0.00

    31003

      專用設備購置

    0.00

     

    0.00

    31005

      基礎設施建設

    0.00

     

    0.00

    31006

      大型修繕

    0.00

     

    0.00

    31007

      信息網絡及軟件購置更新

    0.00

     

    0.00

    31008

      物資儲備

    0.00

     

    0.00

    31009

      土地補償

    0.00

     

    0.00

    31010

      安置補助

    0.00

     

    0.00

    31011

      地上附著物和青苗補償

    0.00

     

    0.00

    31012

      拆遷補償

    0.00

     

    0.00

    31013

      公務用車購置

    0.00

     

    0.00

    31019

      其他交通工具購置

    0.00

     

    0.00

    31021

      文物和陳列品購置

    0.00

     

    0.00

    31022

      無形資產購置

    0.00

     

    0.00

    31099

      其他資本性支出

    0.00

     

    0.00

    312

    對企業補助

    0.00

     

    0.00

    31201

      資本金注入

    0.00

     

    0.00

    31203

      政府投資基金股權投資

    0.00

     

    0.00

    31204

      費用補貼

    0.00

     

    0.00

    31205

      利息補貼

    0.00

     

    0.00

    31299

      其他對企業補助

    0.00

     

    0.00

    307

    債務利息及費用支出

    0.00

     

    0.00

    30701

      國內債務付息

    0.00

     

    0.00

    30702

      國外債務付息

    0.00

     

    0.00

    30703

      國內債務發行費用

    0.00

     

    0.00

    30704

      國外債務發行費用

    0.00

     

    0.00

    399

    其他支出

    0.00

     

    0.00

    39906

      贈與

    0.00

     

    0.00

    39907

      國家賠償費用支出

    0.00

     

    0.00

    39908

      對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

    0.00

     

    0.00

    39999

      其他支出

    0.00

     

    0.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    附件

    附件8  政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    編制單位:福鼎市動物衛生監督所

    2018年度

    項目

    年初結轉和結余

    本年收入

    本年支出

    年末結轉和結余

    支出功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計

    基本支出

    項目支出

    欄次

    1

    4

    7

    8

    11

    13

    合計

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    附件9_2018年部門決算相關信息統計表

    編制單位:福鼎市動物衛生監督所

     

     

    金額單位: 萬元

    單位名稱

    福鼎市動物衛生監督所

    項  目

    統計數

    項  目

    統計數

    一、“三公”經費支出

    二、機關運行經費

    0.00

    (一)支出合計

    4.67

    (一)行政單位

    0.00

      1.因公出國(境)費

    0.00

    (二)參照公務員法管理事業單位

    0.00

      2.公務用車購置及運行維護費

    3.63

    三、國有資產占用情況

        (1)公務用車購置費

    0.00

    (一)車輛數合計(輛)

    1.00

        (2)公務用車運行維護費

    3.63

      1.副部(省)級及以上領導用車

    0.00

      3.公務接待費

    1.04

      2.主要領導干部用車

    0.00

        (1)國內接待費

    1.04

      3.機要通信用車

    0.00

              其中:外事接待費

    0.00

      4.應急保障用車

    0.00

        (2)國(境)外接待費

    0.00

      5.執法執勤用車

    0.00

    (二)相關統計數

      6.特種專業技術用車

    0.00

      1.因公出國(境)團組數(個)

    0.00

      7.離退休干部用車

    0.00

      2.因公出國(境)人次數(人)

    0.00

      8.其他用車

    1.00

      3.公務用車購置數(輛)

    0.00

    (二)單價50萬元以上通用設備(臺,套)

    0.00

      4.公務用車保有量(輛)

    1.00

    (三)單價100萬元以上專用設備(臺,套)

    0.00

      5.國內公務接待批次(個)

    13

     

     

         其中:外事接待批次(個)

    0

     

     

      6.國內公務接待人次(人)

    72

     

     

         其中:外事接待人次(人)

    0

     

     

      7.國(境)外公務接待批次(個)

    0

     

     

      8.國(境)外公務接待人次(人)

    0

     

     

     

     

     

     

    附件10_2018年政府采購情況表

    編制單位:福鼎市動物衛生監督所

     

     

     

     

     

     

     

     

    金額單位: 萬元

    項目

    采購計劃金額

    實際采購金額

    總計

    采購預算(財政性資金)

    非財政性資金

    總計

    采購預算(財政性資金)

    非財政性資金

    合計

    一般公共預算

    政府性基金預算

    其他資金

    合計

    一般公共預算

    政府性基金預算

    其他資金

    合 計

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

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    第三部分  2018年度部門決算情況說明

    收入支出決算總體情況說明

    2018福鼎市動物衛生監督所部門年初結轉和結余83.4萬元,本年收入227.81萬元,本年支出261.76萬元,事業基金彌補收支差額0萬元,結余分配0萬元,年末結轉和結余49.44萬元。

    (一)2018年收入227.81萬元,比2017年決算數增加2.57萬元,增長1.14具體情況如下:

    1.財政撥款收入227.8萬元,其中政府性基金0萬元。

    2.事業收入0萬元。

    3.經營收入0萬元。

    4.上級補助收入0萬元。

    5.附屬單位上繳收入0萬元。

    6.其他收入0萬元。

    (二)2018年支出261.76萬元,比2017年決算數減少1.75萬元,減少0.66具體情況如下:

    1.基本支出181.04萬元。其中,人員支出180.64萬元,公用支出0.4萬元。

    2.項目支出80.72萬元。

    3.上繳上級支出0萬元。

    4.經營支出0萬元。

    5.對附屬單位補助支出0萬元。

    、一般公共預算撥款支出決算情況說明

    2018年一般公共預算撥款支出261.76萬元,比上年決算數增加24.35萬元,增長10.26%,具體情況如下(按項級科目分類統計):

    (一)2019999其他一般公共服務支出(項級科目)0.4萬元,較上年決算數增加0.4萬元,增長100%。主要原因是增加工會預算

    (二)2080502事業單位離退休(項級科目)0.62萬元,較上年決算數增加0.34萬元,增長121.34%。主要原因是有死亡人員撫恤金

    (三)2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出 (項級科目)19.79萬元,較上年決算數增加7.81萬元,增長65.2%。主要原因是繳費基數增加

    2101102事業單位醫療(項級科目)9.02萬元,較上年決算數增加0.4萬元,增長(下降)4.64%。主要原因是繳費基數增加

    2101103公務員醫療補助(項級科目)0.09萬元,較上年決算數增加0.09萬元,增長100%。主要原因是新增公務員醫療補助

    2130104事業運行(項級科目)137.41萬元,較上年決算數增加16.36萬元,增長13.52%。主要原因是政府績效獎勵,在職人員增資、調資等

    2130108病蟲害控制 (項級科目)50.46萬元,較上年決算數增加10.92萬元,增長27.62%。主要原因是動物防控經費在2018年實施

    2130199其他農業支出(項級科目)30.26萬元,較上年決算數減少12.19萬元,下降28.72%。主要原因是縮減開支

    2210201住房公積金(項級科目)13.72萬元,較上年決算數增加0.23萬元,增長1.68%。主要原因是繳費基數增加

    、政府性基金支出決算情況說明

    本單位2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

    、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2018年度一般公共預算財政撥款基本支出181.04萬元,其中:

    (一)人員經費180.64萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

    (二)公用經費0.4萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

    一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明

    2018“三公”經費一般公共預算撥款4.67萬元,同比增長29%。具體情況如下:
      (一)因公出國(境)費0萬元,主要用于簡要說明出國(境)團組目的)。2018年本單位組織出國團組0個,參加其他單位出國團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。與2017年相比, 因公出國(境)經費支出增長0%,主要是: 沒有安排出國項目
        (二)公務用車購置及運行費3.63萬元。其中:公務用車購置費0萬元,2018年公務用車購置0輛。公務用車運行費3.63萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量1輛。與2017年相比,公務用車購置費增長0%和運行費增長16.35%,主要是: 貫徹落實“八項規定”,加強公務用車管理
      (三)公務接待費1.04萬元。主要用于同級及上級等方面的接待活動等方面的接待活動,累計接待8批次、接待總人數39人。與2017年相比, 公務接待費支出增長108%,主要是: 貫徹落實“八項規定”,加強公務接待管理

    預算績效情況說明

    (一)績效管理工作開展情況

    根據預算績效管理要求,2018福鼎市動物衛生監督所部門共開展1個項目績效監控分別是動物疫病防控經費,共涉及財政撥款資金45萬元。

    共組織開展項目績效自評1個,分別是動物疫病防控經費,共涉及財政撥款資金45萬元。

    (二)部門決算中項目績效自評結果

    動物疫病防控經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,動物疫病防控經費自評得分為97分,自評等次為優秀。項目全年預算數為45萬元,執行數為45萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:

    1、投入目標完成情況

    動物疫病防控經費2月份到位24萬元,7月份到位21萬元提前了5個月完成。資金使用投入45萬元,主要用于其他工資福利支出43萬元,辦公費2萬元。資金使用率目標100%,實際使用率達100%。

    2、產出目標完成情況

    全市全年完成檢疫生豬12.6萬頭,檢疫牛羊0.16萬頭,檢疫家禽24.25萬羽。養殖、屠宰環節共抽檢尿樣3383頭份,“瘦肉精”殘留均呈陰性。

    3、效益目標完成情況

    檢出不合格生豬94頭,檢出不合格病禽425羽,所有檢出不合格的動物及動物產品全部做無害化處理,做到進場生豬和出場豬產品的檢疫率為100%,無害化處理率為100%。保障動物及動物產品安全,保護人體健康,維護公共衛生安全。全年未收到群眾投訴,確保動物及動物產品質量安全,讓廣大人民群眾吃上放心肉,保障舌尖上的安全。

    (三)項目績效分析

    1、投入指標體系分值30分,自評得分30分,其中:

    1)項目立項方面滿分18分,得18分。績效目標設置合理,績效目標與項目年度工作任務相對應。

    2)資金落實方面滿分12分,得12分。資金到位率和資金使用率達100%。

    2、過程指標體系分值30分,自評得分29分,其中:

    1)業務管理方面滿分15分,得14分。管理制度健全,具體相應的業務管理制度,業務管理制度合法、合規、完整。個別鄉鎮沒有官方獸醫造成檢疫無法出證,檢疫記錄填寫不夠規范完整扣1分。

    2)財務管理方面滿分15分,得15分。資金使用符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定,資金的撥付及時且有完整的審批程序和手續。

    3、產出與效益指標體系得40分,自評得分38分 ,其中:

    1)產出方面滿分18分,得16分。完成全年檢疫目標任務。做到應檢盡檢。全市養殖、屠宰環節共抽檢尿樣3383頭份,“瘦肉精”殘留均呈陰性。禽類產地檢疫申報檢疫率80%,扣2分。

    2)產出質量方面滿分6分,得6分。檢出不合格的動物及動物產品無害化處理率100%,沒有出現農產品質量安全問題。

    3)項目效益方面滿分16分,得16分。阻斷因病死畜禽造成病原傳播與生態環境污染,政府、養殖戶、屠宰戶、群眾基本滿意,保障了動物及動物產品的安全,保護人體健康,維護公共衛生安全。

    2018年績效自評得分合計97分,自評等級為優秀。

    四、項目存在的問題和改進措施

    (一)項目存在的問題

    1.項目績效管理不夠完整。對項目績效管理缺乏經驗,還不夠完善。

    2、個別鄉鎮沒有畜牧獸醫干部、沒有官方獸醫,造成檢疫無法完成電子出證。

    3、禽類產地檢疫開展面不夠,家禽檢疫申報量偏低。

    4、鄉鎮協檢員工資低,無社保、醫保工作積極性不高。

    (二)項目改進措施

    1.加強績效管理重視績效管理工作,制定詳細的管理方案,進一步提高績效管理成效。

    2、協調相關鄉鎮盡快招聘畜牧獸醫專業人員。

    3、加強無官方獸醫的鄉鎮協檢員的配置。

    4、加強普法宣傳,提高家禽產地的檢疫申報。

    五、下一步改進工作的意見和建議

    1、建議加強全市官方獸醫、動物協檢員業務培訓。組織相關單位人員學習交流以拓展工作思路。

    2、加強鄉鎮產地檢疫申報點建設。

    3、追加財政預算20萬元,提高鄉鎮協檢員工資待遇確保檢疫工作順利開展。

    其他重要事項說明

    (一)機關運行經費

    本單位為事業單位沒有機關運行經費。

    (二)政府采購情況

    福鼎市動物衛生監督所2017年度沒有政府采購支出。(三)國有資產占用使用情況

    截至201812月31日,本部門共有車輛1輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

    (四)項目績效自評報告

    按照《關于做好2018年預算績效信息公開工作的通知》

    (鼎財績〔20192)要求,公開項目概況、評價過程及績效分析、存在問題和有關建議。

    第四部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、三公經費:納入省級財政預決算管理的三公經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

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